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目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　（一）党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府日常工作和机构编制、组织人事工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、调查研究、档案、督办、云开体育app抢先看、财务、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核等工作。

　　（二）党建工作办公室。负责镇机关党务、纪检和党风廉政建设、宣传工作；负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、统一战线、民族宗教、社会工作、人民武装等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

　　（三）经济发展和社会事务办公室。负责经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理工作；负责城镇发展、道路交通和能源开发建设、移民开发、乡村振兴和实现全面小康、产业发展、科技普及、市场监管等工作；负责项目建设、招商引资、固定资产投资、营商环境建设等工作；负责辖区内企业的管理和服务工作；负责农村经济、农业发展、水利工作；负责动植物检疫防疫工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织指导和管理；协调与发展经济相关的其他工作；承担社会经济调查统计等工作；负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、人口计生、文体、教育、慈善等工作；负责行政审批和公共服务事项管理工作；负责协调职业技能培训、劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等工作；负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护、城镇建设和管理有关法律、法规政策；负责自然资源管理和生态环境保护工作；负责村镇规划、建设、管理工作；负责村容村貌、环境卫生整治工作；负责基础设施建设与维护等工作。

　　（四）平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。负责社会治安、创稳维稳、平安创建活动、应急管理工作；负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作；负责维护辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理工作;拟订并组织实施社会治安综合治理工作规划;负责辖区内法制教育、人民调解、司法、治安联防、协调政法综治、群防群治、安全文明创建、法律服务等工作;处理人民群众的来信来访,维护村(居)民的合法权益;依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;组织落实辖区单位综合治理责任制和考核工作；负责灾害预防和防灾减灾知识宣传；负责突发公共事件（如火灾、洪灾、旱灾、地震地质等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件，社会安全事件等）的应急管理和处置工作；负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策；做好安全生产综合监管和打非治违、禁毒、反邪教等工作；负责开展消防安全的宣传、教育、引导等工作；落实消防安全网格化管理要求和保障措施，加强消防灭火和应急疏散演练，组织开展消防安全检查，及时发现并协调相关职能部门整改火灾隐患、处理消防安全违法行为；承担消防救灾及公共安全应急的物资储备、供应、保障、服务及消防设施的管护等职责。

　　（五）党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）。负责为党组织和群众提供公共服务；负责为党员、基层干部、入党积极分子和人民群众开展党务政策咨询、办理党内业务、宣传党建理论知识；负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；负责办理本级和经授权行使的相关行政审批服务、证照办理、信息咨询、法律服务、非涉密文件查询等工作；负责窗口工作人员的服务评价和绩效考核等工作；承担网络信息技术平台建设维护等工作；围绕“讲、树、帮、乐、移”开展镇村新时代文明实践工作；承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作。

　　（六）农业农村综合服务中心。承担宣传贯彻农业农村相关法律、法规、政策；负责农业技术推广应用与指导，动植物病虫害、疫情的监测与防治，农产品质量监管服务；负责农村经济经营管理、乡镇企业服务工作，参与农村集体资产与财务管理等工作；负责水利基本建设规划与实施、防汛抗旱、河湖管理等工作；负责保护森林资源，推广林业科学技术，加强林区生态建设、做好森林防火；负责乡镇特色产业和农产品的品牌建设，做好其他相关社会服务等工作；负责宣传贯彻落实以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略，开展防止返贫监测和帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村帮扶、产业发展和乡村建设行动，推动农村基础设施、公共设施建设和运行管护，组织改善农村人居环境；负责辖区内农村公路及路政服务工作，参与农村公路建设；负责辖区内道路运输交通安全等工作。

　　（七）公共事务服务中心。承担辖区内社会救助、公共卫生、人口计生、文化体育、环境整治等公共服务工作；负责本乡镇居民最低生活保障对象的调查、申报工作；协调政府有关机构、城市居民委员会、群众性社会团体、企事业单位等服务主体开展社会救助和社会福利服务活动，改善弱势群体生活；负责为群众文化生活提供服务，组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作；负责发展乡镇文化产业和旅游资源开发，制定发展规划、落实发展措施等工作；负责文化、旅游品牌打造、宣传运营工作；负责辖区内文物保护和人文景观、自然景观的保护和开发等工作；承担消防救灾及公共安全应急的保障服务等工作。

　　（八）综合执法队。依据相关法律法规，承担辖区内综合行政执法工作；根据县直有关部门委托，集中行使乡村集镇管理、自然资源、生态环境保护、市场监督管理、交通运输、安全生产、农业、林业草原、文化旅游等领域的行政监督权和相对集中的行政处罚权；负责执法信息报送；配合县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。

　　二、机构设置

　　本镇共设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（社会治安综合治理中心）4个股级内设机构；设置党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心3个副科级公益一类事业单位和综合执法队1个正科级公益一类事业单位。

　　现有人员编制66人，其中行政编制23人，事业编制43人。实有财政供养人员情况：在职人员86人，退休人员25人，遗属供养人员10人。

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为3059.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加170.38万元,增长5.9%,主要原因是人员工资正常晋升及增长、新增项目等。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计3059.88万元,其中：财政拨款收入3059.88万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计3059.88万元,其中：基本支出1621.77万元,占53.00%；项目支出1438.11万元,占47.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为3059.88万元。与上年相比,各增加170.38万元，增长5.90%。主要原因是人员工资正常晋升及增长、新增项目等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出2219.88万元,较上年决算数增加340.38万元，增长18.11%。主要原因是人员工资正常晋升及增长、新增项目等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出2219.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1405.28万元,占63.30%；公共安全支出0.60万元,占0.03%；科学技术支出19.75万元，占0.89%；文化旅游体育与传媒支出9.00万元，占0.41%；社会保障和就业支出153.55万元,占6.92%；卫生健康支出58.56万元,占2.64%；城乡社区支出39.73万元,占1.79%；农林水支出438.81万元,占19.77%；住房保障支出89.63万元,占4.04%；灾害防治及应急管理支出4.98万元,占0.22%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2219.88万元,支出决算为2219.88万元,完成年初预算的100.00%。其中：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为1405.28万元,支出决算为1405.28万元,完成年初预算的100.00%。

　　2．公共安全支出年初预算数为0.60万元,支出决算为0.60万元,完成年初预算的100.00%。

　　3．科学技术支出年初预算数为19.75万元,支出决算为19.75万元,完成年初预算的100.00%。

　　4．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为9.00万元,支出决算为9.00万元,完成年初预算的100.00%。

　　5．社会保障和就业支出年初预算数为153.55万元,支出决算为153.55万元,完成年初预算的100.00%。

　　6．卫生健康支出年初预算数为58.56万元,支出决算为58.56万元,完成年初预算的100.00%。

　　7．城乡社区支出年初预算数为39.73万元,支出决算为39.73万元,完成年初预算的100.00%。

　　8．农林水支出年初预算数为438.81万元,支出决算为438.81万元,完成年初预算的100.00%。

　　9．住房保障支出年初预算数为89.63万元,支出决算为89.63万元,完成年初预算的100.00%。

　　10．灾害防治及应急管理支出年初预算数为4.98万元,支出决算为4.98万元,完成年初预算的100.00%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1621.77万元。其中：

　　人员经费1512.71万元,较上年决算数增加118.32万元，增长8.49%,主要原因是人员工资正常晋升及增长、新增项目等。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等其他附加性工资”。

　　公用经费109.06万元,较上年决算数减少70.21万元，下降39.16%,主要原因是严格落实中央和省上过紧日子有关要求，压减公用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入840.00万元,本年支出840.00万元,年末结转和结余0.00万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2024年度“三公”经费支出全年预算数为8.89万元,支出决算为8.89万元,较上年决算数增加0.39万元，增长4.54%,公车使用年限较长，出现故障的概率增加，维修保养费用随之上升。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.公务用车运行维护费全年预算数为5.98万元,支出决算为5.98万元,较上年决算数增加0.41万元，增长7.38%,公车使用年限较长，故障率增加，维修保养费用随之上升。

　　2.公务接待费全年预算数为2.91万元,支出决算为2.91万元,较上年决算数减少0.02万元，下降0.85%,认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委、省政府关于过紧日子要求，压减公务接待费用预算。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待260批次1452人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2024年度本部门机关运行经费支出109.06万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费等费用。机关运行经费较上年决算数减少70.21万元，下降39.16%,主要原因是严格落实中央和省上过紧日子有关要求，压减支出。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。本年度培训费支出0.21万元,较上年决算数减少0.70万元，下降76.92%,主要原因是本年度专业技术人员培训培训支出较上年减少。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2024年度本部门政府采购支出合计39.95万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.95万元。授予中小企业合同金额39.95万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额39.95万元,占政府采购支出总额的100.00%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目21个,涉及资金1741.39万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,部门整体及21个项目根据年初设定的绩效目标，总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快，自评结果均为“优秀”。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2024年度部门决算中反映2022年城乡建设用地增减挂钩项目乡镇奖补资金项目、2023年免费开放经费项目

　　等21个项目绩效自评结果。

　　1.2022年城乡建设用地增减挂钩项目乡镇奖补资金项目绩效自评情况

　　根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.32 分。项目全年预算数为 94.739465 万元，执行数为 94.732865 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是按项目实际费用已完成支付；二是各项绩效指标均达到年度指标要求，如国民经济增长显著、城镇建设成本有所缓解、自然灾害受损程度控制在 1% 以内、城镇建设用地面积达到 690 亩、耕地平整度达到 100%、资金拨付率达到 100%、土地利用率达到 95%、群众生活质量明显改善、推动城乡建设绿色科学发展影响程度明显、人民群众及服务对象满意度达到 100%。

　　2.2023年免费开放经费项目绩效自评情况

　　根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.99 分。项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金已 100% 拨付；二是保障受财政补助的文化站免费开放达到《文化站管理办法》要求，保障场馆数为 1 个、保障开放率为 100%、保障时效为 1 年，对群众文化生活的影响得到改善和提升，群众满意度达到 95%。

　　3.2023年省级安全生产及应急管理专项资金项目绩效自评情况

　　根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.62分。项目全年预算数为5万元，执行数为4.9822 万元，完成预算的 99.64%。项目绩效目标完成情况：一是资金大部分已执行到位；二是可能在强化防灾减灾能力、提升基层群众防灾减灾意识和自救互救技能等方面开展了相应工作。

　　4.2024 年村（社区）办公费项目绩效自评情况

　　根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为71.4万元，执行数为71.4万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金已 100% 拨付；二是维持了2024年新城镇 14个村各项工作正常开展并圆满完成任务，保障了村级组织正常运转，加强了村干部领导能力建设，提高了村干部工作积极性，充分发挥了基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善了农村村民生活环境，提高了村民生活水平。各项绩效指标均达到年度指标要求，如经济成本指标达成、数量指标完成率 100%、质量指标完成率 100%、时效指标完成率 100%，保障行政村工作人员工资及办公正常运转成效明显，社会效益有所改善，群众满意度达到 99%。

　　5.2024年街区管理及环境维护费项目绩效自评情况

　　根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.725 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按项目实际费用已 100% 支付；二是各项绩效指标均达到年度指标要求，如经济成本指标达成、数量指标完成率 100%、质量指标完成率 100%、时效指标完成率 100%，生态效益有所改善，群众满意度达到 99%。

　　6.2024年全省驻村第一书记工作经费项目绩效自评情况

　　根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分数96.66分。项目全年预算数为6万元，执行数为 5.993486 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：一是资金大部分已执行到位；二是可能在保障驻村第一书记开展脱贫攻坚和乡村振兴工作、开展培训等活动方面开展了相应工作，驻村工作时长达到 265 天。

　　7.2024年驻村帮扶工作队经费项目绩效自评情况

　　根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.66 分。项目全年预算数为 5.9962 万元，执行数为 5.9962 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金已 100% 拨付；二是保障了驻村工作队员的日常生活，提高了服务能力和水平。各项绩效指标均达到年度指标要求，如驻村工作队经费控制在 6 万元，驻村工作队数量为 6个，落实驻村工作队为民办实事达到 99%，项目在 2024 年1月至12月按时完成，受益群众满意度达到 90%。

　　8.村级活动阵地建设项目绩效自评情况

　　根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.32 分。项目全年预算数为 104.7 万元，执行数为0万元（财政资金于2025年拨付到位），完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金缺口大，于2025年拨付到位；二是部分绩效指标达到年度指标要求，如成本节约率控制在 5% 以内，阵地建设达到 5 个，装修质量达标率为 95%，按时完成率为 95%，提升了经济效益、满足了村党员和群众需求，装修过程造成的环境污染率控制在 5% 以内，群众满意度达到 98%。发现的主要问题及原因：财政资金缺口大，导致资金在 2024 年未到位。

　　9.农村公益事业财政奖补项目项目绩效自评情况

　　根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96.65分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金已 100% 拨付；二是完成了如浇筑混凝土篮球场、安装照明灯、铺设塑胶板等建设内容，但各项绩效指标的完成情况因数据不足暂不明确。

　　10.农村交管工作补助经费项目绩效自评情况

　　根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84.65 分。项目全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是虽预算资金未执行，但部分绩效指标完成情况较好，如交管工作补助经费按设定为5万元、交通劝导员与协管员人数为38人、对劝导员和协管员考核合格率达100%、项目支出合规性符合财务规定、资金支出时效性在合同内按时支付、社会公众满意度达到 90%；二是在社会层面，促进交通文明改善程度较高。

　　11.庆阳飞扬东果果业有限公司土地租金项目绩效自评情况

　　根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65 分。项目全年预算数为19.7466万元，执行数为19.7466万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金已 100% 拨付；二是各项绩效指标均达到年度指标要求，经济成本指标达成 100%、招商引资企业数量为1个、土地租赁合格率为 100%、租金支付时效为 10 天、国有资产出租收入有所增加、土地资源实现优化组合与高效利用、群众满意度达到100%。

　　12.庆阳市鸿翔农业有限公司土地租金项目绩效自评情况

　　根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分数99分。项目全年预算数为29.9887万元，执行数为 29.9887 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金已100% 拨付；二是可能在招商引资、土地租赁等方面按计划执行。

　　13.省级乡村振兴示范村驻村第一书记工作经费项目绩效自评情况

　　根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.58 分。项目全年预算数为2万元，执行数为 1.9863 万元，完成预算的 99.31%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金已100% 拨付；二是各项绩效指标均达到年度指标要求，成本控制率在 50% 以内，社会成本指标效果明显，生态成本指标使人居环境明显改善，保障驻村干部在职人数至少1人，各项工作完成时限及完成率达 100%，重点工作完成及时率达 100%，群众人均纯收入提升较高，“第一书记” 业务能力提升较高，群众满意度达到 98%。

　　14.市县三馆一站免费开放资金项目绩效自评情况

　　根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.99 分。项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为4.495万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金已基本按预算执行；二是各项绩效指标均达到年度指标要求，运行成本控制达到较好水平，组织文体活动至少4次，资金使用率达 100%，群众参与度逐年提高，群众对公共文化服务满意度达到 95%。

　　15.土地租金项目绩效自评情况

　　根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分数96.65分。项目全年预算数为 26.7524 万元，执行数为 26.7524 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金已 100% 拨付，确保了开云足彩app下载官网绿塬红种植业合作社土地租金按时兑付；二是经济成本指标按合同约定计划支付。

　　16.西气东输临时用地补偿费项目绩效自评情况

　　根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.99 分。项目全年预算数为 244.91516 万元，执行数为 244.91516 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金已 100% 拨付；二是各项绩效指标均达到年度指标要求，经济成本控制在 100% 以内，协助解决征拆项目疑难数至少 5 个，解决征拆项目问题成功率达到 50% 以上，宣传制作物品完成及时性达到 100%，社会效益方面本单位相关工作得到有效保障，征拆项目相关业主满意度达到 90% 以上。

　　17.新城西气东输临时用地补偿款项目绩效自评情况

　　根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.32 分。项目全年预算数为 58.362136万元，执行数为58.362136 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金已 100% 拨付；二是各项绩效指标均达到年度指标要求，补偿资金发放工作成本按临时用地面积计算完成较好，完成发放补偿资金达到 100%，补偿对象审核准确性为100%，补偿资金在12月31日之前发放到户，经济效益指标达到95%以上，能够调动农民生产积极性，补偿对象满意度达到95%以上。

　　18.新城镇志编纂经费项目绩效自评情况

　　根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65 分。项目全年预算数为10.6万元，执行数为10.6万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金已100% 拨付；二是各项绩效指标均达到年度指标要求，出版发行费用控制在 10 万元以内，镇志出版发行数达到 3000册，图书正版率为 100%，出版时间在6月前完成，社会效益方面营造了良好的文化氛围、丰富了精神文化生活，群众满意度达到100%。

　　19.疫情防控经费项目绩效自评情况

　　根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.66 分。项目全年预算数为3.852万元，执行数为3.852万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金已100% 支付；二是各项绩效指标均达到年度指标要求，经济成本指标达成 100%，资金全额拨付到位且使用占总额预算资金数为 100%，资金拨付率达到 100%，社会公众满意度达到 99%，服务对象满意度达到98%。

　　20.开云足彩app下载官网新城镇街区雨污分流管网改造及污水处理站建设项目项目绩效自评情况

　　根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分数97.99分。项目全年预算数为840万元，执行数为840万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金已100% 拨付，项目建设可能使片区范围内环保设施落后现状得到根本改善，污水处理厂尾水排放稳定达标。

　　21.征地资金项目绩效自评情况

　　根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.66 分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金已 100% 拨付；二是各项绩效指标均达到年度指标要求，经济成本控制在 100% 以内，协助解决项目疑难数至少5个，解决项目问题成功率达到 50% 以上，宣传制作物品完成及时，社会效益方面本单位工作得到有效保障，相关群众满意度达到 95% 以上。

　　三、部门重点绩效评价结果

　　开云足彩app下载官网新城镇人民政府年初设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划；绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2024年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。郭原乡人民政府2024年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，提高了国有资产使用效益。新城镇人民政府对2024年部门整体支出绩效自评结果为优秀。

　　第五部分 名词解释

　　以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：附件1：开云足彩app下载官网新城镇人民政府2024年公开报告.doc

          附件2：开云足彩app下载官网新城镇人民政府2024年度决算公开表.xlsx

                 附件3：开云足彩app下载官网新城镇人民政府关于2024年度部门整体支出绩效评价的自评报告及项目支出绩效自评表.pdf