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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我单位经镇编委发〔2007〕 4号文件批准成立，为一级预算行政单位，其基本职能：

1、协调、督查、指导全县信访工作，推动中央、省、市关于信访工作决策部署的贯彻落实；起草有关信访工作的规章、办法草案；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

2、负责接待并处理县委、县政府的群众来访，维护来访秩序，做好县级领导接待上访群众的服务工作。

3、办理人民群众给县委、县政府和县上主要领导同志的来信。

4、负责了解、掌握信访突出问题及群体性事件的情况和动态，分析研判全县信访维稳形势及突出矛盾纠纷和信访事项，研究制定信访维稳工作长效机制。

5、负责向县委、县政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出解决问题、完善政策和法律法规的意见和建议，为县委、县政府和领导决策当好参谋。

6、负责向乡镇、部门和单位交办、转办、移送信访事项，督查、督办信访事项办理情况；协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项；负责协调我县到市赴省进京非正常上访人员劝返接领工作。

7、负责全国信访信息网络镇原辖区的管理和维护；组织信访干部教育培训。

8、总结推广化解信访突出问题、信访积案及处理群体性事件的成功经验和做法。

9、明确重大疑难信访事项的责任单位、责任领导、办理时限，并进行交办、督促落实。

10、督促检查全县各乡镇、各部门信访突出问题、信访积案排查化解及信访维稳工作各项措施的落实，对责任不落实，造成不良影响的，提出责任查究的意见和建议。

11、针对信访突出问题及群体性事件提出对策建议，组织协调有关方面处理跨部门、跨行业的信访突出问题和群体性事件处置。

12、负责进入“三级终结”程序信访案件的复查工作；负责进入“三级终结”程序信访案件复核工作的组织、联络。

13、同时办理“信访联席会议”相关业务。

二、机构设置

下设人秘股、案件督查室、网信股和接访股。人员编制15名，其中：行政编制8名，事业编制7名，目前实有在职人员23人，其中：行政人员8人，事业人员15人；退休1人，遗属供养1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（附表Z01）

二、收入决算表（附表Z03）

三、支出决算表（附表Z04）

四、财政拨款收入支出决算总表（附表Z01-1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附表Z07）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（附表Z08-1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表Z09）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附表Z11）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（附表F03）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为374.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加54.75万元,增长17.1%,主要原因是本年度人员工资福利费用相对增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计374.88万元,其中：财政拨款收入374.88万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计374.88万元,其中：基本支出330.91万元,占88.27%；项目支出43.98万元,占11.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为374.88万元。与上年相比,各增加54.74万元,增长17.1%。主要原因是本年度人员工资福利费用相对增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出374.88万元,较上年决算数增加54.74万元,增长17.1%。主要原因是本年度人员工资福利费用相对增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

年度一般公共预算财政拨款支出374.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出307.15万元,占81.93%；社会保障和就业支出27.27万元,占7.28%；卫生健康支出9.98万元,占2.66%；农林水支出8.12万元,占2.16%；住房保障支出22.36万元,占5.97%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为352.17万元,支出决算为374.88万元,完成年初预算的106.45%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为297.10万元,支出决算为307.15万元,完成年初预算的103.38%,决算数大于预算数的主要原因本年度人员工资福利费用相对增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为26.13万元,支出决算为27.27万元,完成年初预算的104.37%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险单位补贴部分增加。

3．卫生健康支出年初预算数为10.91万元,支出决算为9.98万元,完成年初预算的91.48%,决算数小于预算数的主要原因是按照单位实际医疗保险缴费支出。

4．住房保障支出年初预算数为18.03万元,支出决算为22.36万元,完成年初预算的124.04%,决算数大于预算数的主要原因是职工工资福利增加，对应的住房公积金财政补贴部分相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出330.91万元。其中：

人员经费320.44万元,较上年决算数增加44.85万元,增长16.28%,主要原因是人员经费增长明显。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费10.46万元,较上年决算数减少34.09万元,下降76.51%,主要原因是用于解决特殊疑难信访问题费用支出通过项目费用列支。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.14万元,下降100.0%,主要原因是本年度无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；

 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三) 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.14万元,下降100.0%,主要原因是本年度无“三公”经费支出。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。 

(四) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出10.46万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、邮电费、维修费、租赁费、会议费、福利费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少34.08万元,下降76.5%,主要原因是用于解决特殊疑难信访问题费用通过专项费用列支。

本年度会议费支出0.18万元,较上年决算数增加0.03万元,增长0.0%,主要原因是本年度全县信访工作安排会议参会范围扩大，人员增多。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

本单实施绩效目标项目1项：中央解决特殊疑难信访案件专项资金10万元。截止2023年12月31日，该项目已全部完成，共支付资金10万元，解决特殊疑难信访案件8件，信访人做到案结事了，息诉罢访。

二、绩效自评结果

2023年，用中央专项资金解决特殊疑难信访案件共8起，其中：涉及农业农村类案件3起，支付资金4万元，占专项资金的40%；涉及社会救助类案件1起，支付资金1万元，占专项资金的10%；涉及劳动和社会保障类案件3起，支付资金4万元，占专项资金的40%；涉及交通运输管理类案件1起，支付资金1万元，占专项资金的10%。

2023年信访专项资金全部支付到位；2023年12月31日前全面完成了全年目标任务。

三、项目绩效评价发现的主要问题及原因

项目绩效评价发现的主要问题：虽然设立了项目资金绩效目标，但部分目标不够明确，细化。下一步改进措施：一是进一步规范绩效目标编制；二是强化预算编制，加快预算执行力度。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

        附件：样表2-1 项目支出绩效目标申报表.xls

                  样表2-2 部门整体支出绩效目标申报表.xls

                  2023年开云足彩app下载官网信访局部门决算表.xlsx

                                                                                                 开云足彩app下载官网信访局

                                                                                                2024年9月18日