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开云足彩app下载官网信访局2026年部门预算公开说明

一、部门主要职责

我单位经镇编委发[2007] 4号文件批准成立，为一级预算行政单位，其基本职能负责全县信访维稳工作。

二、机构设置及人员情况

下设人秘股、督查股、网信股和接访股。人员编制15名，其中：行政编制8名，事业编制7名。目前实有在职人员23人，其中：行政人员7人，事业人员16人。

三、部门预算单位构成：政府一级部门

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入341.21万元，其中财政拨款341.21万元。

2026年一般公共预算财政拨款支出341.21万元。较2025年381.46万元减少40.25万元，减少10.55%。

（二）基本支出

2026年一般公共预算财政拨款基本支出326.21万元，较2025年366.46万元减少40.25万元，减少10.98%。减少主要原因是较上年度行政人员减少1名，工资福利、社会保险、住房公积金等支出较上年均有减少。

（三）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出15万元，与2025年保持一致。  

（四）政府支出情况说明

1．一般公共服务支出267.91万元，较2025年308.17减少40.26万元，减少13.06%。主要原因是较上年度行政人员减少1名，工资福利、商品服务支出较上年均有减少。

2．社会保障和就业支出32.33万元，较2025年35.52万元减少3.19万元，减少8.98%。主要原因是是较上年度行政人员减少1名，社会保险、住房公积金等支出较上年均有减少。

（五）机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费27.42万元，较2025年29.34万元，减少1.72万元，减少6.54%。

（六）非税收入

2026年非税收入0元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费0万元，本单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元，与2025年持平。

3.公务用车运行维护费0万元，与2025年持平。

（二）政府采购预算

采购预算金额0万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0.18万元，较2025年减少0.01万元。

6.会议费：0万元，与2025年持平。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

七、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况 

     按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控：其中，单位整体监控1个，监控率100%；项目4个，占本单位项目的100.00%。开展1－9月绩效运行监控：其中单位整体监控1个，监控率100%；项目5个，占本单位项目的100.00%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100.00%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共X个，其中，单位整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果已随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加单位预算项目0个， 同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目8个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：1.信访局2026年度部门预算公开表.xlsx

           2.信访局2026年项目支出绩效目标申报表.xls

           3.开云足彩app下载官网信访局2026年单位整体绩效.xlsx