开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责
　　主要负责全镇的惠农资金发放，制定全乡发展规划，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，招商引资，负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业。
　　二、机构设置及人员情况
　　本镇共设置党政办、党建办、纪检室、退役军人服务工作务站、乡村振兴工作站、卫健办、民政工作站、残联、住建、医保办、应急办、司法所、城管所、市场监督管理所、政务中心、社会事务服务中心、农业农村综合服务中心、农经服务中心、文化广播服务中心、水利工作站、交管所、畜牧兽医站。人员编制58人，其中行政编制23人，事业编制35人。实有财政供养人员情况：在职人员90人，退休人员17人，遗属供养人员5人，定补人员0人。
　　三、部门决算单位构成：开云足彩app下载官网新集镇人民政府部门决算包括：新集镇人民政府本级
　　四、部门预算指标注解
　　（一）预算收支增减变化情况说明
　　2022年收入1044.62万元，其中财政拨款1044.62万元。
　　2022年支出1044.62万元。较2021年1192.57万元增长-147.95万元，减少12.4%。
　　（二）基本支出
　　2022年基本支出1044.62万元，较2021年1165.57万元增加-147.95万元，减少12.4%。增长主要原因是项目支出减少。
　　（三）项目支出
　　2022年项目支出27万元，较2021年增加27万元。增长率为0。
　　（四）政府支出情况说明
　　一般公共服务支出1017.62万元，较2021年986.3万元增加31.32万元，减少3.17%。减少主要原因培训费和办公费增加。
　　（五）机关运行经费安排情况说明
　　2022年机关运行经费79.25万元。较2021年69.14万元，增长10.11万元，增长14.6%。
　　（六）非税收入
　　开云足彩app下载官网新集镇人民政府无非税收入。
　　五、部门一般性支出财政拨款情况
　　(一)三公经费预算
　　1.因公出国（境）费0万元，开云足彩app下载官网新集镇人民政府无因公出国（境）费用。
　　2.公务接待3万元，较2021年持平
　　3.公务用车运行维护费6万元，较2021年持平
　　（二）政府采购预算
　　采购预算金额0万元。
　　（三）其他经费预算
　　5.培训费：1.82万元，较2021年增长 0.14万元，增长8.3%。
　　6.会议费：0万元，较2021年持平。
　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。
　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　六、国有资产占用情况说明
　　截至目前，本单位共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目1个，资金27万元，本年度一般公共预算项目支出100%。
　　附表  1、财政拨款收支总表
　　2、部门收支总体情况表
　　3、一般公共预算财政拨款收支预算总表
　　4、一般公共预算财政拨款支出表
　　5、一般公共预算财政拨款基本支出明细表
　　6、一般公共预算财政拨款项目支出明细表
　　7、政府性基金预算财政拨款支出表
　　8、政府性基金预算财政拨款基本支出明细表
　　9、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表
　　10、财政专户收支预算总表
　　11、财政专户支出情况表
　　12、 “三公”经费、会议费、培训费支出情况表

     附件：2022年新集镇部门预算公开表