开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　主要负责全镇的惠农资金发放，制定全乡发展规划，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，招商引资，负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业。

　　二、机构设置及人员情况

　　本镇共设置党政办、党建办、纪检室、退役军人服工作务站、乡村振兴工作站、卫健办、民政工作站、残联、住建、医保办、应急办、司法所、城管所、市场监督管理所、政务中心、社会事务服务中心、农业农村综合服务中心、农经服务中心、文化广播服务中心、水利工作站、交管所、畜牧兽医站。人员编制58人，其中行政编制23人，事业编制35人。实有财政供养人员情况：在职人员89人，退休人员19人，遗属供养人员5人，定补人员0人。

　　三、部门决算单位构成：开云足彩app下载官网新集镇人民政府部门决算包括：新集镇人民政府本级

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2023年收入1448.16万元，其中财政拨款1448.16万元。

　　2023年支出1448.16万元。较2022年1044.62万元增长403.54万元，增长38.6%。

　　（二）基本支出

　　2023年基本支出1448.16万元，较2021年1044.62万元增加403.54万元，增长38.6%。增长主要原因是本年度预算和支出包含职工养老保险和住房公积金政府补贴资金。

　　（三）项目支出

　　2023年项目支出27万元，与2022年持平。

　　（四）政府支出情况说明

　　一般公共服务支出1236.87万元，较2022年1017.62万元增加219.25万元，增长21.5%。增长主要原因取暖费和人员经费增加。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2022年机关运行经费137.67万元。较2021年79.25万元，增长58.42万元，增长73.7%。

　　（六）非税收入

　　开云足彩app下载官网新集镇人民政府无非税收入。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，开云足彩app下载官网新集镇人民政府无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待3万元，较2022年持平

　　3.公务用车运行维护费6万元，较2022年持平

　　（二）政府采购预算

　　采购预算金额0万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：0.83万元，较2022年减少 0.99万元，下降54.4%。

　　6.会议费：0万元，较2022年持平。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目2个，资金32万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

　　附件：1. 2023年新集镇人民政府财务预算公开预算表.xlsx

                  2.新集镇2023年项目支出预算绩效评价表.xls