开云足彩app下载官网人民政府

一、部门主要职责

　　主要负责全镇的惠农资金发放，制定全乡发展规划，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，招商引资，负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业。

　　二、机构设置及人员情况

　　本镇共设置党政办、党建办、纪检室、退役军人服工作务站、乡村振兴工作站、卫健办、民政工作站、残联、住建、医保办、应急办、司法所、城管所、市场监督管理所、政务中心、社会事务服务中心、农业农村综合服务中心、农经服务中心、文化广播服务中心、水利工作站、交管所、畜牧兽医站。人员编制58人，其中行政编制23人，事业编制35人。实有财政供养人员情况：在职人员88人，退休人员19人，遗属供养人员3人，定补人员0人。

　　三、部门决算单位构成：开云足彩app下载官网新集镇人民政府部门决算包括：新集镇人民政府本级

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2024年收入1606.3万元，其中财政拨款1606.3万元。

　　2024年支出1611.03万元（其中上年结转专项资金5万元）。较2023年1473.35万元增长137.95万元，增长9.4%。

　　（二）基本支出

　　2024年基本支出1611.03万元，较2023年1473.35万元增加137.95万元，增长9.4%。增长主要原因是本年度预算和支出人员工资、养老保险、住房公积金等政府补贴资金增长。

　　（三）项目支出

　　2024年项目支出209.15万元，较2023年增加32万元。增长率为553.6%。

　　增长的主要原因是本年度增加了其他组织事务支出和巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出。

　　（四）政府支出情况说明

　　一般公共服务支出1259.21万元，较2023年1236.87万元增加22.34万元，增长1.8%。增长主要原因是人员经费和项目支出增加。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2024年机关运行经费232.78万元。较2022年137.67万元，增长95.11万元，增长69%。主要原因是项目支出增加。

　　（六）非税收入

　　开云足彩app下载官网新集镇人民政府无非税收入。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，开云足彩app下载官网新集镇人民政府无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待3万元，较2023年持平

　　3.公务用车运行维护费6万元，较2023年持平

　　（二）政府采购预算

　　采购预算金额0万元。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目2个，即村级办公经费61.2万元、街区环境卫生治理费27万元，资金88.2万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

　　附表  1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支总体情况表

　　5、财政拨款支出表

　　6、一般公共预算支出情况表

　　7、一般公共预算基本支出表

　　8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　9、一般公共预算机关运行费

　　10、政府性基金预算支出情况表

　　11、部门管理转移支付表

       附件：2024年村级办公经费.pdf

                 2024年乡镇街区管理及环境维护资金（新集）.pdf

                 2024年整体支出绩效（新集）.pdf

                 公开附表：004部门预算公开表（新集镇）.xls