开云足彩app下载官网人民政府

　　一、基本情况
　　（一）主要职能
　　1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
　　2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
　　3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
　　4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
　　（二）机构设置
　　本镇共设置计划生育服务中心、社会事务服务中心、农业服务中心、农经服务中心、文化广播服务中心、水利工作站。人员编制55人，其中行政编制23人，事业编制32人。实有财政供养人员情况：在职人员83人，退休人员0人，遗属供养人员7人。
　　(三）决算单位构成
　　开云足彩app下载官网新集镇人民政府决算包括：新集镇人民政府本级决算。
　　二、2019年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出预算安排情况。
　　本单位2019年度收入总计1967.17万元（财政拨款收入1966.17万元，上年结余1万元），支出总计1960.42万元。与2018年决算数1077.5万元相比，收入增加了889.67万元、上升45.23%，主要原因是：基础设施建设投入增加。
　　本单位2019年度年末结转和结余6.76万元，较上年增加5.76万元，主要原因是在建项目未竣工，资金暂未支付到位。
　　（二）收入支出预算执行情况。
　　本单位2019年度财政拨款收入合计1966.17万元，较上年1516.03万元决算数增加450.14万元，增加22.89%。主要原因：增加水源保护区滩涂地退出补偿费用。
　　本单位2019年度财政拨款支出合计1960.42万元，较上年决算数1516.03万元，增加444.39万元，增加22.67%。主要原因：增加水源保护区滩涂地退出补偿费用支出。
　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　本单位2019年度实际收到一般公共预算财政拨款收入1509.48万元，较上年992.2万元增加517.28万元，其中：人员经费支出1016.14万元，较上年756.04万元增加260.1万元。主要原因是原财政所机构撤并，工资调标开支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费支出143.6万元，较上年76.82万元增加66.78万元，主要原因是将村级办公经费合并纳入全镇支出计算。
　　三、“三公”经费情况说明
　　（一）“三公”经费支出总额情况
　　2019 年度本单位“三公”经费支出共计6.13万元，较年初预算数减少0.87万元，主要原因是根据中央规定，厉行节约，反对铺张浪费。较上年5万元增加1.13万元，主要原因是本单位公车改革之后公车车况较差运行维护成本增加和公务接待支出。
　　（二）“三公”经费分项支出情况
　　20189年度本单位因公出国（境）费用0万元。
　　公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.01元，主要用于单位日常工作开展及精准扶贫下乡帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年2.63万元支出数增加1.38万元，主要原因是本单位公车改革后车辆状况价差，维修费增加。
　　公务接待费2.12万元，主要用于上级部门检查工作的接待支出。较上年2.37万元减少0.25万元，主要原因是本单位严控接待标准及接待人次。
　　（三）“三公”经费实物量情况
　　2019年本单位因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待89批次851人，其中：国内接待89批次851人； 2019年本单位人均接待费0.0026万元（不含会议室茶叶费用），车均购置费0万元，车均维护费4.01万元。
　　四、其他需要说明的事项
　　（一）机关运行经费情况说明
　　2019年本单位机关运行经费支出143.6万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2018年76.82万元增加66.78万元，增加46.5%，主要原因是将村级办公经费合并纳入全镇支出计算。
　　（二）国有资产占用情况说明
　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　（三）政府采购支出情况说明
　　2019年本单位政府采购支出总额39.28万元，其中：政府采购货物支出19.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.6万元。主要用于采购办公设备、信息网络设备购置及维保服务、向社会购买的第三方服务费等。
　　（四）预算绩效管理情况说明
　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目0个，资金0万元，占2019年度一般公共预算项目支出0%。
　　（五）政府性基金财政拨款情况说明
　　本单位2019年度政府性基金收入合计456.69万元，较上年决算数34.77万元，增加421.92万元。主要原因：增加水源保护区滩涂地退出补偿费用支出。
　　五、2019年度部门决算报表
　　表一：收入支出决算总表
　　表二：收入决算表
　　表三：支出决算表
　　表四：财政拨款收入支出决算总表
　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　六、专业名词解释
　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　（二） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
　　（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
　　（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
　　（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
　　（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
　　（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开云足彩app下载官网新集镇人民政府2019年度部门决算.xls