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农发办2014年决算说明

　　一、部门主要职责
　　我单位经镇编发【2001】02号文件批准成立，为事业单位，其基本情况如下：
　　（1）部门职能
　　负责拟定全县农业综合开发项目的中长期规划和年度计划等工作
　　（2）机构情况
　　实有编制6人，现有人员16人。
　　（3）人员情况及增减变动原因
　　姜文静同志服务期满调出。
　　二、部门预算单位构成
　　我单位无下属单位。
　　三、关于部门决算情况的说明
　　1、收入状况
　　2014年度我单位总收入1715万元，其中：财政拨款1649.4万元（土地治理项目884万元：产业化经营项目750万元、专项经费10万元；包干经费5.4万元）工资65.6263万元 。
　　2、支出状况
　　2014年我单位累计支出291.8万元。
　　基本支出：291.8万元。按项目分：其中：财政拨款支出210.8万元，按经济功能划分：工资福利支出65.6263万元，商品和服务支出15.3737元，其中：办公费支出25000元，邮电费8737元，接待费14000元，差旅费33000元,公务用车53000元，劳务费20000.00元。
　　四、“三公”经费增减变化原因等情况说明
　　2014年部门决算“三公”经费6.7万元，比上年减少）15%。其中接待费1.4万元，比上年减少20%；公务用车运行维护费5.3万元，比上年减少11%。
　　“三公”经费减少的主要原因是：我们厉行了节约，严格控制了公务接待支出，加强了公务用车的管理。

农发办2015年预算说明

　　一、部门主要职责
　　我单位经镇编发【2001】02号文件批准成立，为事业单位，其基本情况如下：
　　（1）部门职能
　　负责拟定全县农业综合开发项目的中长期规划和年度计划等工作
　　（2）机构情况
　　实有编制6人，现有人员16人。
　　二、关于部门预算情况的说明
　　我单位2015年部门预算收入5135万元。
　　部门预算支出 5176万元，其中社会保障和就业支出1264万元，农林水事务支出3882万元，国土资源气象等事务支出30万元，住房公积金按照在职职工应发工资的10%计算，医疗保险按照在职工资的6%计算。
　　三、“三公”经费增减变化原因等情况说明
　　2015年预算“三公”经费5万元，比上年减少15%。其中接待费0.5万元，比上年减少75%。公务用车运行维护费4.5万元，比上年减少）20%。
　　增加（或者减少）的主要原因是：严格控制了接待支出，加强了公务用车的管理。

　　附件：1.农发办2014年部门收支决算总表
　　           2.农发办2015年部门收支预算总表