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屯字学区2014年决算说明

　　一、部门主要职责
　　我单位经镇编委发1986【125】号文件批准成立，为行政（事业）单位，副科级机构，其基本职能如下：
　　1.全镇义务教育小学阶段学校管理。
　　2.全镇学前教育阶段学校管理，（包括民办幼儿园）。
　　3.全镇小学及幼儿园教师管理。
　　二、部门预算单位构成
　　我单位共有下属单位 23个，分别是：白咀小学、白马小学、北川小学、曹路小学、岔道小学、陈畅小学、川口小学、段家小学、官亭小学、建华小学、双坪小学、四殿小学
　　太阳小学、田岭小学、下孙小学、下郑小学、岘子小学、向阳小学、小户小学、闫孟小学、寨地小学、屯字镇中心幼儿园。
　　三、关于部门决算情况的说明
　　我单位2014年部门决算收入3774.3万元，其中财政拨款收入3722.33万元，政府性基金收入万元，财政专户收入 51.97万元，上年结余收入0万元。
　　部门决算支出 2843.59万元，其中基本支出2843.59万元（在职职工工资支出 2592.49万元，预算公用经费支出251.1万元，离退休费2,489,044.40万元），项目支出763.88万元。收支结余 0万元。
　　当年固定资产减少200万元，主要是：部分小学购买办公设备，部分小学报废办公设备、危房拆除。
　　当年在职人员变化情况：2013年末在职人数为244人，2014年调入和分配17人，退休和调出18人，2014年年末在职人数为243人。
　　当年离退休人员变化情况：2013年末在职人数为165人，2014年退休增加10人，退休减少4人，2014年末退休职工人数为171人。
　　2014年，我单位累计收缴非税收入51.97万元，主要收入项目是：21所小学学前班及一所公办幼儿园幼儿保育费。
　　四、“三公”经费增减变化原因等情况说明
　　2014年部门决算“三公”经费0万元，比上年增加0%。其中接待费0万元，比上年增加0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加（或者减少）0%。
　　02014年底，我单位共有公务用车编制0 辆，实有 0辆，国内公务接待0批次，0 人。

屯字学区2015年预算说明

　　一、部门主要职责
　　我单位经镇编委发1986【125】号文件批准成立，为行政（事业）单位，副科级机构，其基本职能如下：
　　1.全镇义务教育小学阶段学校管理。
　　2.全镇学前教育阶段学校管理，（包括民办幼儿园）。
　　3.全镇小学及幼儿园教师管理。
　　二、部门预算单位构成
　　我单位共有下属单位 23个，分别是：白咀小学、白马小学、北川小学、曹路小学、岔道小学、陈畅小学、川口小学、段家小学、官亭小学、建华小学、双坪小学、四殿小学
　　太阳小学、田岭小学、下孙小学、下郑小学、岘子小学、向阳小学、小户小学、闫孟小学、寨地小学、屯字镇中心幼儿园。
　　三、关于部门预算情况的说明
　　我单位2015年部门预算收入 3,288.49万元，其中财政拨款收入3,227.26 万元，财政专户收入 61.23万元。
　　部门预算支出3,288.49 万元，其中基本支出万元（在职职工工资支出1632.3万元（含津补贴提标补发），预算公用经费支出258.24万元，离退休费1236.4万元），项目经费支出137.89万元。
　　住房公积金按照在职职工应发工资的10%计算：支出163.23万元，医疗保险按照在职工资的6%计算支出97.94万元。
　　四、“三公”经费增减变化原因等情况说明
　　2015年预算“三公”经费0万元，比上年增加0%。其中接待费0万元，比上年增加0%。公务用车运行维护费0万元，比上年增加0%。

　　附件：1.屯字学区2014年部门收支决算总表

           　　2.屯字学区2015年部门收支预算总表