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镇原中学2014年决算说明

　　一、部门主要职责
　　我单位经镇编委发【2013】45号文件批准成立，为事业单位，科级机构。基本职能是：贯彻执行党的教育方针政策，负责高中学历教育和其他社会教育，培养德、智、体全面发展，适应社会发展需要的新型人才。
　　二、部门预算单位构成
　　我单位无下属单位。我单位为全额拨款事业单位，机构数1个，学校属于教体局下属的二级预算单位。编制总人数195人，实有人数204人，其中：事业管理人员2人，事业专业技术人员196人，事业工人6人。
　　三、关于部门决算情况的说明
　　我单位2014年部门决算收入1895.18万元，其中财政拨款收入1633.70万元，政府性基金收入0万元，财政专户收入261.48万元，上年结余收入0万元。
　　部门决算支出1895.18万元，其中：基本支出1637.50万元（在职职工工资支出1118.44万元，预算公用经费支出259.01万元，离退休费260.05万元），项目支出255.21万元。收支结余0万元。
　　当年固定资产增加47.96万元，主要是：车辆资产价值调整17.71万元，新增其他固定资产30.25万元。
　　当年在职及离退休人员变化情况：在职职工新增20人（新分配1人；市外调入1人；县内调入18人）。退休职工增加1人（在职退休1人）。退休减少3人（退休职工死亡3人）。
　　2014年，我单位累计收缴非税收入261.48万元，主要收入项目是：高中部学生学费及住宿费收入。
　　四、“三公”经费增减变化原因等情况说明
　　2014年部门决算“三公”经费3.93万元，比上年减少38.2%。其中接待费0.68万元，比上年减少79%；公务用车运行维护费3.25万元，比上年增加3.5%。
　　“三公”经费增加（或者减少）的主要原因是：
　　1.公务接待费减少的原因是：我单位在公务接待中严格执行中央八项规定，减少铺张浪费，严格控制接待标准，接待次数少了，参加接待的人员范围小了。
　　2.公务用车运行维护费增加的主要原因是：由于我单位公务用车购置于2009年3月，车辆使用年限长了，今年的维修（护）费用明显增加了。
　　2014年底，我单位共有公务用车编制1辆，实有1辆。国内公务接待13批次，108人。

镇原中学2015年预算说明

　　一、部门主要职责
　　我单位经镇编委发【2013】45号文件批准成立，为正科级全额拨款事业单位，市级示范性独立高中。基本职能是：贯彻执行党的教育方针政策，负责高中学历教育和其他社会教育，培养德、智、体全面发展，适应社会发展需要的新型人才，学校属于教育体育局下属的二级预算单位。
　　二、部门预算单位构成
　　我单位无下属单位。
　　三、关于部门预算情况的说明
　　我单位2015年部门预算收入2102.12万元，其中财政拨款收入1840.12万元；财政专户收入262万元。
　　部门预算支出2102.12 万元，其中基本支出2102.12万元（在职职工工资支出 1474.46万元（含津补贴提标补发），预算公用经费支出262万元，离退休费365.66万元），项目经费支出0万元。
　　住房公积金按照在职职工应发工资的10%计算，医疗保险按照在职职工工资的6%计算。
　　四、“三公”经费增减变化原因等情况说明
　　2015年预算“三公”经费11.17万元，比上年增加184.2%其中：接待费0.67万元，比上年减少1.5%；公务用车运行维护费10.5万元，比上年增加223.1%。
　　“三公”经费增加的主要原因是：由于我单位公务用车购置于2009年3月，车辆使用年限长了，今年因公务用车几次较大维修，致使公务用车费用明显增加。

　　附件：1.镇原中学2014年部门收支决算总表
　            　2.镇原中学2015年部门收支预算总表