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孟坝中学2014年决算说明

　　一、部门主要职责
　　我单位经镇编委发【2012】9号文件批准成立，为行政（事业）单位，县级（或科级、副科级）机构，基本职能如下：
　　1.贯彻执行党的教育方针政策。
　　2 .负责全校教学事务的贯彻、落实。
　　3.指导和协调教务系统各科室的教学及相关技术改造、建设等工作。
　　4.培养德、智、体全面发展，适合社会发展需要的新型人才。
　　二、部门预算单位构成
　　我单位无下属单位。
　　三、关于部门决算情况的说明
　　我单位2014年部门决算收入1954.41万元，其中财政拨款收入1731.76万元，政府性基金收入0万元，财政专户收入222.65万元，上年结余收入0万元。
　　部门决算支出1952.55万元，其中基本支出1488.85万元（在职职工工资支出1071.24万元，预算公用经费支出275.17万元，离退休费142.44万元），项目支出463.70万元。收支结余0万元。
　　当年固定资产增加260.36万元，主要是：在建工程完工及教体局配发专用仪器。
　　当年在职及离退休人员变化情况：当年在职174人，退休27人。
　　2014年，我单位累计收缴非税收入222.65万元，主要收入项目是：高中部学费收入。
　　四、“三公”经费增减变化原因等情况说明
　　2014年部门决算“三公”经费8.85万元，比上年减少40.88%。其中接待费2.57万元，比上年减少79.52%；公务用车运行维护费6.28万元，比上年增加159.50%。
　　“三公”经费增加的主要原因是：因公务车多次较大维修致使公务用车费用增加，另外，县局为我校配置了增加了一辆学生用校车，年保险及维护费需要列支。
　　2014年底，我单位共有公务用车编制2辆，实有2辆，国内公务接待29批次，45人。

孟坝中学2015年预算说明

　　一、部门主要职责
　　我单位经镇编委发【2012】9号文件批准成立，为行政（事业）单位，县级（或科级、副科级）机构，基本职能如下：
　　1.贯彻执行党的教育方针政策。
　　2 .负责全校教学事务的贯彻、落实。
　　3.指导和协调教务系统各科室的教学及相关技术改造、建设等工作。
　　4.培养德、智、体全面发展，适合社会发展需要的新型人才。
　　二、部门预算单位构成
　　我单位无下属单位。
　　三、关于部门预算情况的说明
　　我单位2015年部门预算收入 1632.71万元，其中财政拨款收入1452.71万元，财政专户收入180万元。
　　部门预算支出1632.71万元，其中基本支出1612.71万元（在职职工工资支出1190.37万元（含津补贴提标补发），预算公用经费支出165.11万元，离退休费257.23万元），项目经费支出20万元。
　　住房公积金按照在职职工应发工资的10%计算，医疗保险按照在职工资的6%计算。
　　四、“三公”经费增减变化原因等情况说明
　　2015年预算“三公”经费4.7万元，比上年减少68.46%。其中接待费0.7万元，比上年减少94.42%。公务用车运行维护费4万元，比上年增加65.29%。
　　增加的主要原因是：公务用车维修费增加。

　　附件：1.孟坝中学2014年部门收支决算总表
　           　2.孟坝中学2015年部门收支预算总表