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文化馆2014年决算说明

　　一、部门主要职责
　　我单位经镇编委发【2002】06号文件批准成立，为事业单位，县级副科级机构，基本职能如下：
　　一、宣传教育职能；
　　二、丰富群众文化生活的职能；
　　三、辅导文化站和各种基层业余文化组织的职能；
　　四、培训各种文学艺术人才的职能；
　　五、繁荣群众业余文化艺术活动，搜集整理民族，民间非物质文化遗产的职能；
　　六、管理，统筹，联络社会文化的职能。
　　二、部门预算单位构成
　　我单位属于文化广播影视局的下属单位。
　　三、关于部门决算情况的说明
　　我单位2014年部门决算收入115.16656万元，其中财政拨款收入115.16656 万元，上年结余收入39.82564万元。
　　部门决算支出115.16656万元，其中基本支出111.84526万元（在职职工工资支出71.7213万元，预算公用经费支出5.3387万元，离退休费34.78526万元）。收支结余22.782694万元。
　　当年固定资产增加3.3213万元，主要是：1.单位活动增多，购置了音响设备；2. 单位购买了滚动电子屏，为2015年评估定级做准备。
　　由于当年在职人员一人病故，因此在职人员减少，。
　　四、“三公”经费增减变化原因等情况说明
　　2014年部门决算“三公”经费0.6538万元，比上年增加50%。其中接待费0.6538万元，比上年增加50%。
　　“三公”经费增加的主要原因是：1.单位活动增多，相关人员进行商讨事用餐；2，单位出版了剪纸纹样，在出版之前商讨相关事情时用餐。
　　2014年底，我单位国内公务接待11批次，120人。

文化馆2015年预算说明

　　一、部门主要职责
　　我单位经镇编委发【2002】06号文件批准成立，为事业单位，县级副科级机构，基本职能如下：
　　1一、宣传教育职能；
　　二、丰富群众文化生活的职能；
　　三、辅导文化站和各种基层业余文化组织的职能；
　　四、培训各种文学艺术人才的职能；
　　五、繁荣群众业余文化艺术活动，搜集整理民族，民间非物质文化遗产的职能；
　　六、管理，统筹，联络社会文化的职能。
　　二、部门预算单位构成
　　我单位属于文广局的下属单位。
　　三、关于部门预算情况的说明
　　我单位2015年部门预算收入100.54万元，其中财政拨款收入100.54万元。
　　部门预算支出118.54万元，其中基本支出100.54万元（在职职工工资支出58.7554万元（含津补贴提标补发），预算公用经费支出10.58772万元，离退休费31.2万元，项目经费支出18万元。
　　住房公积金按照在职职工应发工资的10%计算，医疗保险按照在职工资的6%计算。
　　四、“三公”经费增减变化原因等情况说明
　　2015年预算“三公”经费0.2万元，比上年减少69%。其中接待费0.2万元，比上年减少69%。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央及省市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

　　附件：1.文化馆2014年收支决算总表
　　           2.文化馆2015年收支预算总表