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林业局2014年决算说明

　　一、部门主要职责
　　我单位经镇政办发【2010】130号文件批准成立，为行政单位，科级机构，其基本职能如下：
　　1. 贯彻执行国家和省、市有关林业的法律法规、政策规定；负责拟订林业建设的中长期规划、年度计划并组织实施。
　　2 . 负责全县造林绿化工作；拟订全县造林绿化的中长期规划、重点工程规划和年度计划并组织实施；协调组织开展全民义务植树活动；指导城乡单位绿化；监督管理林业种苗生产、流通和使用；指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；负责全县退耕还林、天然林资源保护、生态公益林、三北防护林及绿色通道等林业重点工程规划建设和管理工作；负责县绿化委员会办公室工作。
　　3. 负责全县林果产业发展工作。
　　4. 负责森林资源保护工作。
　　5. 负责全县林业改革工作。
　　6. 负责全县森林防火工作。
　　7. 负责全县林业建设资金（基金）的管理和项目的引进开发；监管全县国有林业资产；负责初审、呈报县级林业规划和年度计划固定资产投资项目；负责实施森林生态效益补偿工作。
　　8. 负责全县林业队伍建设和本行业干部职工培训工作。
　　9.组织指导全县林业建设科学研究和林业科技推广工作；负责指导林业教育、宣传和林业系统各类学会、协会、研究会的工作；负责林业对外合作与交流工作。
　　10. 承担县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。
　　二、部门预算单位构成
　　我单位共有下属单位四个，分别是： 果业局，退耕办，森林派出所，基层林场。
　　三、关于部门决算情况的说明
　　我单位2014年部门决算收入601.30万元，其中财政拨款收入601.30万元，政府性基金收入万元，财政专户收入 万元，上年结余收入万元。
　　部门决算支出 万元，其中基本支出601.30万元（在职职工工资支出288.90万元，预算公用经费支出29.60万元，离退休费282.80万元），项目支出万元。收支结余 万元。
　　当年固定资产增加5.84万元，主要是：购置一批新的办公设备。
　　当年在职及离退休人员变化情况：在职人员新分配大学生1名，调入6人，退休人员增加2名，死亡5名。
　　2014年，我单位累计收缴非税收入8万元，主要收入项目是：林权证工本费
　　四、“三公”经费增减变化原因等情况说明
　　2014年部门决算“三公”经费万元，比上年增加（或者减少）%。其中接待费6.82万元，比上年减少15%；公务用车运行维护费20.94万元，比上年减少15%。
　　“三公”经费减少的主要原因是：我们厉行了节约，严格控制了公务接待支出，加强了公务用车的管理。
　　2014年底，我单位共有公务用车编制2辆，实有2辆，没有国内公务接待。

林业局2015年预算说明

　　一、部门主要职责
　　我单位经镇政办发【2010】130号文件批准成立，为行政单位，科级机构，其基本职能如下：
　　1. 贯彻执行国家和省、市有关林业的法律法规、政策规定；负责拟订林业建设的中长期规划、年度计划并组织实施。
　　2 . 负责全县造林绿化工作；拟订全县造林绿化的中长期规划、重点工程规划和年度计划并组织实施；协调组织开展全民义务植树活动；指导城乡单位绿化；监督管理林业种苗生产、流通和使用；指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；负责全县退耕还林、天然林资源保护、生态公益林、三北防护林及绿色通道等林业重点工程规划建设和管理工作；负责县绿化委员会办公室工作。
　　3. 负责全县林果产业发展工作。
　　4. 负责森林资源保护工作。
　　5. 负责全县林业改革工作。
　　6. 负责全县森林防火工作。
　　7. 负责全县林业建设资金（基金）的管理和项目的引进开发；监管全县国有林业资产；负责初审、呈报县级林业规划和年度计划固定资产投资项目；负责实施森林生态效益补偿工作。
　　8. 负责全县林业队伍建设和本行业干部职工培训工作。
　　9.组织指导全县林业建设科学研究和林业科技推广工作；负责指导林业教育、宣传和林业系统各类学会、协会、研究会的工作；负责林业对外合作与交流工作。
　　10. 承担县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。
　　二、部门预算单位构成
　　我单位共有下属单位四个，分别是： 果业局，退耕办，森林派出所，基层林场。
　　三、关于部门预算情况的说明
　　我单位2015年部门预算收入639.5万元，其中财政拨款收入639.5万元，财政专户收入 万元。
　　部门预算支出 639.5万元，其中基本支出639.5万元（在职职工工资支出322.4万元（含津补贴提标补发），预算公用经费支出34.3万元，离退休费282.8万元），项目经费支出万元。
　　住房公积金按照在职职工应发工资的10%计算，医疗保险按照在职工资的6%计算。
　　四、“三公”经费增减变化原因等情况说明
　　2015年预算“三公”经费25.00万元，比上年增加（或者减少）15%。其中接待费5.8万元，比上年增加（或者减少）15%。公务用车运行维护费17.80万元，比上年增加（或者减少）15%。
　　增加（或者减少）的主要原因是：严格控制了接待支出，加强了公务用车的管理。

　　附件：1.林业局2014年收支决算总表
　　           2.林业局2015年收支预算总表