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退耕办2014年决算说明

　　一、部门主要职责
　　我单位经县委办发【2002】43号文件批准成立，为事业单位，副科级机构，基本职能如下：
　　1.依据《退耕还林条例》相关规定，对全县退耕还林工程建设进行组织实施与管理；
　　2.监督执行国家有关退耕还林工程建设的方针、政策、法规、规程，并制定相应的管理办法和标准；
　　3.参与制定全县退耕还林工程总体规划；负责全县退耕还林工程规划、实施方案、作业设计的编制与落实；
　　4.负责协调全县退耕还林粮款兑现与相亲案件的查处；
　　5.收集、整理、汇总和统计全县退耕还林工程建设信息及资料的上报工作。
　　6.组织开展全县退耕还林工程建设技术指导、种苗繁育检疫检验和发证调配，推广普及科技成果、先进管理经验和建设模式的人员培训工作；
　　7.负责退耕还林工程建设和检查验收，协助林业局开展工程区森林资源监测以及飞播造林、封山育林、人工造林(更新)的核查等工作。
　　8.负责全县退耕还林工程建设的宣传、经验交流工作。
　　9.做好退耕还林地的确权发证和政策补助期限内的森林资源管护工作。
　　10.负责全县巩固退耕还林成果工程薪炭林、补植补造等建设项目实施方案的编写、修改，并组织实施。
　　11.负责全县退耕还林工程管理实绩核查工作。
　　12.负责全县林业技术推广工作。
　　13.承办县委、县政府、县林业局交办的其它事项。
　　二、部门预算单位构成
　　我单位隶属开云足彩app下载官网林业局，没有下属单位，单位内设综合股、工程管理股、规划设计股、宣教股四个股室。
　　三、关于部门决算情况的说明
　　我单位2014年部门决算收入5172.9758 万元，其中财政拨款收入5172.9758万元，政府性基金收入0万元，财政专户收入0万元，上年结余收入0万元。
　　部门决算支出5172.9758万元，其中基本支出105.79758万元（在职职工工资支出93.775万元，预算公用经费支出12.02258万元，离退休费0万元），项目支出5067万元。收支结余0万元。
　　当年固定资产增加2.13万元，主要是：购置数码复印机1.48万元、购置彩色打印机0.42万元、购置双面打印机0.23万元。
　　当年在职及离退休人员变化情况：当年公益性岗位张喆彧转正，工人张雅萍退休到林业局。
　　2014年，我单位累计收缴非税收入0万元，主要收入项目是：
　　四、“三公”经费增减变化原因等情况说明
　　2014年部门决算“三公”经费万元，比上年增加（或者减少）%。其中接待费2.0453万元，比上年增加100%；公务用车运行维护费2.407万元，比上年减少40.6%。
　　“三公”经费增加（或者减少）的主要原因是： 2013年追加经费在2014年度列支2013年度公务接待费。
　　2014年底，我单位共有公务用车编制1辆，实有1辆，国内公务接待28批次，292人。

退耕办2015年预算说明

　　一、部门主要职责
　　我单位经县委办发【2002】43号文件批准成立，为事业单位，副科级机构，基本职能如下：
　　1.依据《退耕还林条例》相关规定，对全县退耕还林工程建设进行组织实施与管理；
　　2.监督执行国家有关退耕还林工程建设的方针、政策、法规、规程，并制定相应的管理办法和标准；
　　3.参与制定全县退耕还林工程总体规划；负责全县退耕还林工程规划、实施方案、作业设计的编制与落实；
　　4.负责协调全县退耕还林粮款兑现与相亲案件的查处；
　　5.收集、整理、汇总和统计全县退耕还林工程建设信息及资料的上报工作。
　　6.组织开展全县退耕还林工程建设技术指导、种苗繁育检疫检验和发证调配，推广普及科技成果、先进管理经验和建设模式的人员培训工作；
　　7.负责退耕还林工程建设和检查验收，协助林业局开展工程区森林资源监测以及飞播造林、封山育林、人工造林(更新)的核查等工作。
　　8.负责全县退耕还林工程建设的宣传、经验交流工作。
　　9.做好退耕还林地的确权发证和政策补助期限内的森林资源管护工作。
　　10.负责全县巩固退耕还林成果工程薪炭林、补植补造等建设项目实施方案的编写、修改，并组织实施。
　　11.负责全县退耕还林工程管理实绩核查工作。
　　12.负责全县林业技术推广工作。
　　13.承办县委、县政府、县林业局交办的其它事项。
　　二、部门预算单位构成
　　我单位隶属开云足彩app下载官网林业局，没有下属单位，单位内设综合股、工程管理股、规划设计股、宣教股四个股室。
　　三、关于部门预算情况的说明
　　我单位2015年部门预算收入96.13万元，其中财政拨款收入96.13万元，财政专户收入0万元。
　　部门预算支出96.13万元，其中基本支出96.13万元（在职职工工资支出86.53万元（含津补贴提标补发），预算公用经费支出9.6万元，离退休费0万元），项目经费支出0万元。
　　住房公积金按照在职职工应发工资的10%计算，医疗保险按照在职工资的6%计算。
　　四、“三公”经费增减变化原因等情况说明
　　2015年预算“三公”经费1.69万元，比上年减少60%。其中接待费0.19万元，比上年减少80%。公务用车运行维护费1.5万元，比上年减少38%。
　　减少的主要原因是：单位严格控制公务用车及公务接待活动。

　　附件：1.退耕办2014年收支决算总表
　　          2.退耕办2015年收支预算总表