开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门概况
　　（一）主要职能
　　1、负责保管借阅图书资料，促进社会经济文化发展。
　　2、负责图书、文献、报刊、音像资料采编、整理、保存、修复。
　　3、负责图书资料借阅。
　　4、负责图书资料网络系列设计、施工、维护。
　　5、负责文献数字化处理。
　　6、负责图书馆学研究。
　　7、负责知识培训与社会教育。
　　8、负责文化信息资源共享工程建设与管理。
　　（二）部门决算单位构成
　　我单位为事业单位，共有编制人数8人。
　　2015年年初在册职工16人，2015年年末实际在册职工21人，服务生转正分配2人，调入2人，复员军人分配1人。退休职工年初7人，年末6人，一人去世。
　　二、2015年度部门决算情况说明
　　（1).收入支出预算安排情况
　　2015年本单位财政预算安排共计1269784.07元。其中人员经费1159247.49元，公用经费110536.56元。
　　（2).收入支出预算执行情况
　　2015年度图书馆总收入1836072.1元，其中，财政拨入图书馆公用经费110536.6元，免费开放资金180000元，工资拨款 1545535.5元。与上年度相比经费大幅增加，原因是本年度根据统一政策，上调职工工资标准。
　　1、收入支出与预算对比分析
　　（1）预、决算差异情况
　　一是与预算相比人员经费大幅增加，原因是本年度根上调了职工工资标准。二是本单位人员有所增加。
　　（2）收入支出结构分析
　　本年度单位收入均为财政拨款收入占总收入的100%。各项支出情况为：其中人员费用支出占总支出的84%；商品服务支出占总支出的16%。
　　（二） “三公”经费
　　2015年，开云足彩app下载官网图书馆认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费实际支出0.2955万元，较上年减少92%。
　　1.因公出国（境）费0万元。
　　2.公务用车购置及运行费0万元。
　　3.公务接待费0.2955万元，较上年减少92%。县内公务接待5批次，50人次。主要用于：举办活动，邀请评委等。
　　（三）其他事项说明
　　1.政府采购支出情况
　　开云足彩app下载官网图书馆2015年政府采购支出总额34.76万元。
　　2.国有资产占用情况
　　截止2015年12月31日，开云足彩app下载官网图书馆固定资产总额为157.867972万元，其中流动图书车1辆。
　　名词解释
　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
　　机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　附件：1.开云足彩app下载官网图书馆2015年部门决算表.xls

                  2.开云足彩app下载官网图书馆2016年部门预算表.xls