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　　一、部门概况
　　（一）主要职能
　　我单位为教育事业单位，负责辖区内学校的财务预算、报账、决算工作，同时负责按时造发职工工资表，并下发工资明白表，负责管理监督辖区内各小学各项财务活动；负责编制教育经费预、决算；负责教职工工资发放和医疗保险工作；负责固定资产管理工作；指导学校后勤管理与改革工作。
　　（二）单位情况
　　我单位为教育事业单位，其基本情况如下：
　　（1）机构情况  所辖小学14所，公办幼儿园1所。
　　（2）人员情况及增减变动原因   有人员192人，其中在职136人，非在职56人，其中，退休人员48人，遗属供养8人。
　　二、2015年度部门决算情况说明
　　（一）收支情况
　　2015年度共计收入18,984,381.20元，其中财政拨款118,547,281.20元，专户收入437100元，基本支出18047281.2元，项目支出3,526,587.62元。
　　基本支出：12,923,894.81元。工资福利支出7,270,098.00元。商品和服务支出1,351,584.81元，其中：办公费支出436516.15元，印刷费支出54410.5元，水费13738.34元，电费72882.83元，邮电费78577.99元，取暖费171625元，物业管理费32210，差旅费45330元，维修费167219元，培训费37401元，专用材料费2300，劳务费239374元。其他资本性支出：1,882,000.00元。个人家庭补助支出5,203,549.62元，其中；退休费2,541,909.00元，抚恤金63,380.00元，生活补助769,804.00元，助学金901,337.62，奖金738,470.00元，住房公积金188,649.00元。基本建设支出600,000.00元。
　　项目支出：3,526,587.62元，助学金901,337.62元，基本建设支出600,000.00元，其他资本性支出2,025,250.00元，
　　（二） “三公”经费
　　2015年，新集学区认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费实际支出0万元，
　　（三）其他事项说明
　　政府采购支出情况
　　2015年政府采购支出总额2,02.53万元，其中：政府采购货物支出14.33万元、政府采购工程支出1,88.20万元。
　　国有资产占用情况
　　截止2015年12月31日，新集学区资产总额为803.82万元。
　　附表: 1.收入支出决算总表
　　2.收入决算表
　　3.支出决算表
　　4.财政拨款收入支出决算总表
　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表
　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算 表
　　7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　名词解释
　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
　　事业收入：事业收入是指事业收缴学前保教费
　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
　　一般公共服务：指省学区各学校用于保障机构正常运行、开展教育教学活动的支出。
　　社会保障和就业：指学区各学校用于离退休人员的经费。
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。
　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　附件：1.2015年开云足彩app下载官网新集学区部门决算表.xls

                  2.2016年开云足彩app下载官网新集学区部门预算表.xls