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2015年预算执行情况

　　一、一般公共预算
　　2015年全县大口径财政收入完成43890万元,占预算50500万元的86.9%，短收6610万元，较上年45870万元下降4.3%，减收1980万元；一般公共预算收入完成31907万元，占预算35800万元的89.1%，短收3893万元，较上年32413万元下降1.6%，减收506万元。
　　分部门：国税局完成4024万元,占预算9000万元的44.7%，短收4976万元，较上年7782万元下降48.3%，减收3758万元；地税局完成22410万元，占预算23500万元的95.4%，短收1090万元，较上年23623万元下降5.1%，减收1213万元；财政局完成13769万元, 占预算9000万元的153%，超收4769万元，较上年8715万元增长58%，增收5054万元；石油办完成3687万元，占预算9000万元的41%，短收5313万元，较上年5750万元下降35.9%，减收2063万元。
　　分结构：税收收入完成25774万元，占预算31528万元的81.7%，短收5754万元，较上年30925万元下降16.7%，减收5151万元，占总收入的58.7%；非税收入完成18116万元，占预算18972万元的95.5%，短收856万元，较上年14945万元增长21.2%，增收3171万元，占总收入的41.3%。
　　分项目：税收收入中：增值税完成3125万元，下降59%；消费税完成44万元，增长29.4%；营业税完成9882万元，下降1%；企业所得税完成4911万元，增长25.7%；个人所得税完成586万元，下降26.7%；资源税完成2686万元，下降34.6%；城市维护建设税完成568万元，下降24.3%；房产税完成407万元，增长93.8%；印花税完成177万元，增长18%；城镇土地使用税完成395万元，增长3倍；土地增值税完成730万元，增长4倍；车船税完成446万元，下降2.4%；契税完成687万元，下降67.8%；耕地占用税完成1130万元，增长116.9%。非税收入中：专项收入完成1258万元，增长65.7%；行政事业性收费收入完成1652万元，下降57.3%；罚没收入完成2057万元，增长56.7%；国有资源有偿使用收入完成8393万元，增长2.2倍；其他收入完成4756万元，下降25.4%。
　　一般公共预算支出完成263796万元，占调整预算310322万元的85%，比上年246778万元增长6.9%，增加支出17018万元。支出中：上级专项支出70412万元，占累计下达专项110543万元的63.7%，同比下降20.9%；地方级支出193384万元，同比增长22.6 %。
　　一般公共预算支出分科目：一般公共服务支出15426万元，占变动预算的96.6%，下降48.6%；国防支出7万元，占变动预算的50%，下降12.5%；公共安全支出8103万元，占变动预算的93.5%，下降14%；教育科技文化传媒支出73389万元，占变动预算的88%，增长23%；社会保障和就业支出51160万元，占变动预算的96%，增长24.1%；医疗卫生与计划生育支出32577万元，占变动预算的92.2%,增长54.3%；节能环保支出4431万元，占变动预算的38.5%，下降56.9%；城乡社区事务支出3455万元，占变动预算的84.5%，下降49.7%；农林水及交通支出53676万元，占变动预算的76.6%，增长13.5%；资源勘探电力信息等事务支出1937万元，占变动预算的76.2%，下降2.2%；商业服务业等事务支出455万元，占变动预算的43.9%，下降58.9%；金融监管等事务支出14万元，占变动预算的100%，与上年持平；国土资源气象等事务支出1167万元，占变动预算的34.3%，下降45.4%；住房保障支出17819万元，占变动预算的99%，增长30.7%；粮油物资储备管理等事务支出156万元，占变动预算的16.8%，下降66.4%；债务付息支出24万元，占变动预算的100%，与上年持平。
　　一般公共预算总收入300939万元，其中：地方级收入31907万元，一般性转移支付补助收入159800万元，专项转移支付收入100089万元，上年结余收入379万元，调入资金4764万元，债券收入4000万元。一般公共预算支出263796万元，安排预算稳定调节基金523万元，专项上解支出169万元，收支相抵年终滚存结余36451万元，减结转2016年支出46526万元，一般公共预算累计净结余-10075万元。当年一般公共预算实现了收支平衡。
　　二、政府性基金预算
　　政府性基金收入2537万元，分科目：墙改基金52万元，土地出让总价款1941万元，农业土地开发资金收入24万元，城市基础设施配套费280万元，价调基金46万元，水土保持补偿费194万元。
　　政府性基金支出完成9339万元，分科目: 社会保障和就业支出147万元，城乡社区支出7817万元，农林水支出225万元，资源勘探信息等支出10万元，其他支出1140万元。
　　政府性基金总收入16315万元，其中：地方级收入2537万元，当年专项补助收入4659万元，上年结余收入9119万元。总收入与政府性基金支出9339万元、调出资金4764万元相抵，年终结余2212万元。
　　在做好预算执行的同时，我们重点做了以下工作：
　　（一）抓收入争支持，增强财政保障能力。一是强化税收征管和非税收缴。积极组织力量开展税源调查，对财税形势进行全面分析，适时召开财税工作动员部署会议，及时调整财税征管工作思路和工作重心，提出了“十项”增加财政收入的征管措施，通过努力共增加财政收入9085万元,充分挖掘了增收潜力，确保了应收尽收；二是积极争取上级财政支持。通过积极与省市有关部门的衔接汇报，配合项目单位共争取到各类专项资金补助11.62亿元，较上年增长23.4%，增加2.87亿元，其中：财政局当年共争取各类资金14182万元，占任务1.3亿元的109.1%，仅转移支付较上年增加6827万元，争取一事一议财政奖补项目39个1347万元；三是争取信贷支持。认真落实《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》，进一步规范融资行为。通过与有关金融机构的沟通协调，共落实到位精准扶贫专项贷款3.85亿元，棚户区改造贷款2.34亿元，易地扶贫贷款3.44亿元，巴家咀上游截污等项目贷款0.54亿元。落实到位新增地方政府债券资金4000万元，置换债券资金17522万元。
　　（二）优化支出结构，强化民生支出保障。面对财力缺口大、资金调度异常艰难的困境，我们严格按照“保工资、保运转、保民生”的原则，综合考虑，统筹调度，始终把干部职工工资的发放和保运转、保民生放在首位予以保障。认真落实厉行节约反对浪费有关要求，制定了财政管理信息一体化系统运行管理办法，完善了部门预算编制、党政机关差旅费、会议费、培训费等一系列规范性办法制度，优化更多的财力和资金向民生倾斜。全年“三公”经费支出同比下降16.5%，会议费下降16 %。发放2013年度科学发展观绩效考核奖7926万元，兑现干部职工调标工资6488万元，发放冬季取暖补贴3110万元，确保了全县干部职工正常工资和取暖补贴的全额到位。全力支持保障性安居工程等民生事业的发展，县财政安排农村危旧房改造等保障性安居工程资金1522万元，安排柳咀文化生态旅游区建设资金920万元，安排1023万元用于城乡环境专项整治。全年共拨付养老、低保、就业、医疗卫生等社会保障支出15.2亿元，同比增长31.8%，增加3.67亿元。拨付“1+20”精准扶贫资金9.03亿元，占总支出的34.2%。兑付惠农资金37项7.85亿元，较上年增长57%，增加2.85亿元。
　　（三）抓改革建制度，提升依法理财水平。以全面落实新《预算法》为抓手，全力推进各项财政改革。一是深化部门预算改革。完善了《开云足彩app下载官网部门预算编制办法》，对机关事业单位分类分档办法和基本支出定额标准作了适当调整，提高了部门单位的经费保障水平，促进了部门预算的执行力；二是深化国库集中支付改革。全面落实国库集中支付，杜绝了财政资金的实拨，避免了财政资金的“沉睡”，进一步扩大公务卡支付范围，切实减少现金支付。全年共办理集中支付业务14795笔，支付资金25.17亿元，占总支出的95.4%；三是加大政府采购力度。严格落实政府采购工作公开化、规范化管理。全年办理政府采购项目910次1.69亿元，节约资金2054万元，节约率达10.83%；四是强化国有资产监管。开展办公用房清理清查，制定了全县第二批党政机关事业单位办公用房整合方案，共整合54个单位办公场所42700平方米；五是加强基本建设投资评审力度。全年评审项目818个8.5亿元，审减不合规不合理资金1.2亿元；六是全面落实部门预决算和“三公”经费预决算公开。先后下发了《关于抓紧做好预决算公开工作的通知》和《关于抓紧做好预决算公开工作的紧急通知》等文件，在统一规范公开项目内容的同时，强化对部门单位公开工作的督查，全年公开率达到了100%；七是加强政府性债务管理。按照“控新化旧”的原则和“借、用、还”相统一的债务管理机制，完成了17522万元置换债券额度的申请、置换工作和4000万元新增债券项目的上报工作，当年县本级财政化解存量债务8578万元；八是盘活财政存量资金。认真落实盘活财政存量资金有关要求，全面开展部门单位结转结余资金专项清缴工作，建立了财政存量资金动态监管机制和月报制度，有效提高了财政资金的使用绩效。全年收回部门单位结余资金854万元，收回企、事业单位财政债权资金1849万元。
　　（四）抓绩效促管理，强化监督管理机制。围绕构建财政“大监督”格局，积极推进财政监督工作转型，实现全方位、多角度、动态化监管。加强预算绩效和项目资金管理，印发了《开云足彩app下载官网财政预算资金绩效评价实施方案》、《关于加强行政事业单位财务管理工作的意见》等制度办法，强化了预算执行效力。严格资产购置、处置程序，所有大宗资产的处置一律实行公开拍卖，对机关事业单位的资产购置一律采取以存量资产为基础的购置许可审核审批制度，核减不合理或超标准资产配置金额159.28万元；加大国库直接支付资金审核力度，核退不规范支出票据10笔351.45万元；对全县13个预算单位贯彻落实中央“八项规定”以及厉行节约反对铺张浪费的十五条措施执行情况进行了监督检查，督促被查单位解缴入库不合规资金214.87万元，上缴税款1.65万元；开展预算单位会计信息质量监督检查和涉农资金专项整治工作，纠正违规资金24.7万元。建立了规范、长效的资金使用管理机制，有效解决了涉农资金使用和管理中存在的问题。
　　总体来看，2015年全县财政预算执行情况运行正常。但客观地分析，仍存在一些不容忽视的困难和问题：一是财源结构单一，财政增收难度加大。尽管当年大口径收入短收6610万元，但这也是在充分挖掘增收潜力和采取诸多一次性收入措施的前提下实现的，受税源基础薄弱和结构单一等因素的影响，收入增长潜力十分有限。二是收支矛盾突出，资金调度异常艰难。受工资性支出大、政策性刚性支出和偿还政府性债务等多重因素的影响，全县财力缺口进一步加大，财政困难的形势依然十分严峻，而且有加剧的局势。三是财政管理还需加强。财政科学化、精细化、规范化管理的水平有待提高，财政改革的力度还需进一步加大。

        附件：开云足彩app下载官网2015年一般公共预算、政府性基金预算及财政拨款“三公”经费决算公开表.xls

2016年预算编制情况

　　2016年，全县财政工作的总体思路是：深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实县委、县政府总体部署，适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，加快财税体制改革，增收节支，优化结构，提高绩效，全力保障脱贫攻坚和重大项目建设，积极支持推动供给侧结构性改革，加快促进转方式、补短板、防风险，不断提升财政发展质量和效益，为全县经济社会健康发展提供有效的财力保障。
　　总体财政形势。2016年，受财税体制改革、宏观经济环境和收入结构影响，财政收入增长潜力十分有限，收支形势仍然严峻。有利方面：国家实施供给侧改革，推进“一带一路”建设，中央财政扩大赤字规模，加大积极财政政策的实施力度，增加一般转移支付和涉及民生的专项转移支付，并向老少边穷地区倾斜；适度增加地方政府债券新增额度，加快置换存量政府债务；省上进一步加大扶贫资金整合力度；继续落实1亿元革命老区建设专项资金，都为我们加快发展带来了新机遇。不利方面：全国经济下行压力持续加大，消费市场需求疲软，原油等大宗商品价格低位运行且仍在下降，加快去产能、去库存、降成本，实施普遍性减税降费政策，都将对财政收入造成影响。总体看，全县财政形势与去年相比更加严峻，财政工作困难更多、压力更大、任务更重。
　　收入方面：增收因素有限，减收因素主要有：一是原油价格持续大幅下降，以资源税收入为主的涉油税收将进一步下滑；二是上年一次性收入抬高了财政收入基数，也成为减收因素之一。
　　支出方面:全县脱贫攻坚深入推进，民生保障和为民办实事，支持生态环境治理、交通、农业、林业、水利等建设，促进各项社会事业统筹发展，对财政资金的需求量迅猛增加，县财政支出压力进一步增大，财力紧缺和收支矛盾突出的局面仍将存在。
　　一、一般公共预算编制情况
　　根据全县经济社会发展规划目标和经济增长预期，结合重大政策和重点税源变化情况，本着积极、稳妥的基本原则，建议2016年全县一般公共大口径收入预算安排47400万元，地方一般公共预算收入安排34460万元，比2015年实际完成数均增长8%。
　　按上述收入测算，2016年全县一般公共预算财力为24.8亿元，其中：一般公共预算收入3.4亿元，上级一般性补助收入13亿元、专项性补助收入8.4亿元。
　　2016年一般公共预算支出编制原则：财政支出预算继续坚持有保有压相结合，尽力而为和量力而行相结合，本着“保工资、保运转、保民生”的总体要求，坚持深化改革、勤俭节约、保主保重、统筹兼顾的原则。
　　按照上述原则，根据《预算法》“量入为出、收支平衡”的基本要求，2016年全县一般公共预算支出建议安排24.8亿元，分项目情况是：人员工资支出10.96元，公用经费0.8亿元，民生项目支出13.04亿元。
　　需要说明的是，受财力限制，有许多项目资金需求都未做安排，这也是不得已而为之，这些情况只有留待预算执行过程中视财力情况再做安排。
　　二、政府性基金预算编制情况
　　2016年全县政府性基金预算地方级收入计划为4974万元，其中：价格调节基金收入 50万元、新型墙材专项基金收入54万元、污水处理费收入20万元、国有土地使用权出让收入4000万元、城市基础设施配套费收入850万元。当年预算收入加上年结余2212万元，可安排资金7186万元。
　　根据“以收定支，收支平衡”的安排原则，政府性基金支出安排7186万元。
　　围绕上述目标任务，重点抓好以下工作：
　　（一）多措并举，壮大财政实力。全力组织财政收入，准确研判宏观政策变化对财政收入的影响，及时做好税源变动监测与分析，积极采取措施应对收入征管中的不确定因素和漏洞，继续开展税收专项整治行动，加大偷、漏税款的征缴力度，确保各项收入应收尽收。充分发挥财政部门的职能作用，紧盯国家支持革命老区和中央财政新增支农资金向扶贫开发、一般性转移支付、民生专项转移支付领域倾斜的各项优惠政策，积极争取中央、省上政策支持。抢抓国家扩大地方政府发债规模机遇，全力争取省上在政府发债方面给予更大的倾斜支持。积极推进建筑业、房地产业、金融 业和生活服务业纳入“营改增”试点工作，认真落实小微企业税收优惠政策，清理规范各类税收优惠政策及政府性基金转列一般公共预算的相关工作。进一步加大非税收入征管和分类预算管理的力度，强化票据稽查，落实收缴分离制度，杜绝收支挂钩，确保各项非税收入及时足额入库。
（二）优化结构，保障改善民生。牢固树立过“紧日子”的思想，大力压减“三公”等非生产性支出。硬化预算约束，强化预算执行效力，强化部门单位的主体责任，有效防止违规支出行为，提高财政资金使用效益，着力建立健全厉行节约反对浪费长效机制。按照可持续、保基本原则统筹安排民生支出，加大教育文化、医疗卫生、社会保障、科技环保等民生事业保障力度，重点支持环境治理、棚户区改造、美丽乡村项目等重点工程建设，全力支持办好省市确定的为民办实事项目。按照“1+20”精准扶贫工作方案有关要求安排扶贫资金，持续加大“三农”投入力度，扎实推进精准扶贫专项贷款工程，积极配合相关部门搭建扶贫融资平台，全力助推脱贫攻坚。
（三）深化改革，创新理财方式。以构建现代财政管理制度为目标，积极推进收入管理、预算管理、体制管理以及绩效管理等改革。通过提高财政收入质量、创新财源涵养模式、规范财税优惠政策等构建科学规范的财政收入管理机制；通过预决算公开、全口径预算管理、跨年度预算平衡机制等构建完整透明的财政预算管理机制；通过推行预算绩效管理，扩大财政支出绩效评价工作范围，建立考评结果与预算编制和执行有效衔接机制；加强政府采购法制化、规范化管理，研究制定政府集中采购目录和限额标准，强化评审专家管理和队伍建设，不断完善政府采购程序。建立规范有效的政府购买服务制度和机制；通过全力清理盘活沉淀资金，推进财政资金统筹使用，进一步加强结存资金管理，提高资金使用效益；通过优化基本支出和项目支出结构，切实发挥财政资金在稳增长、调结构中的积极作用。
（四）强化监督，创新监督方式。充分发挥财政监督职能，以预算编制和执行监督为核心，实施监督流程再造工程，强化对财政资金运行的事前、事中和绩效评价监督，精准推进事后监督，构建系统、全面、有效嵌入财政主体业务流程的动态监督体系。加强与审计、监察等部门的协调配合，实现资源共享，积极整改存在的问题。推进财政信息公开，扩大公开范围，自觉接受人大及其常委会依法监督，主动接受社会舆论监督。加强重大政策、重点项目和扶贫资金落实情况的监督检查。严格执行《会计法》，强化会计监督，加强会计工作规范化、标准化、电算化管理，惩戒会计违法违规行为，全面提高会计信息质量。加快财政信息化建设，推进跨部门数据互联互通，提升财政信息平台对预算编制、执行、监管以及数据分析、应用的支撑能力，不断提高依法行政、依法理财水平。

        附件：1.开云足彩app下载官网2016年一般公共预算、政府性基金预算及财政拨款“三公”经费预算公开表.xls

                  2.开云足彩app下载官网2016年债务限额及调整预算情况说明.doc