开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门概况
　　我单位经县委办发（2002）43 号文件批准成立，为副科级事业单位，其基本情况如下：
　　（一）主要职能
　　1、负责编制全县林果生产远景规划和年度计划。
　　2、负责指导杏果栽植、果园管理、野生资源开发利用、苹果低产改造和毛杏改良工作。
　　3、支持林果科学研究，承担省、市、县列林业科研项目，搞好林果新技术、新品种的引进、试验、示范及推广。
　　4、负责优质种苗引进、繁育、嫁接、检疫、质量管理，
　　林果病虫害检测、检疫、防治、预测、预报工作。
　　5、负责全县林果技术培训、技术人员业务知识学习及
　　年度考核考评工作；承办县政府及林业局交办的其他工作。
　　（二）机构情况
　　开云足彩app下载官网果业局隶属于县林业局，为全额财政供给二级副科事业单位，单位设综合股、财务股、产业股、科技股四个内设机构。
　　（三）人员情况及增减变动原因
　　我单位有编制 15 名，实有职工 26 人，其中参照公务员管理 12 人，事业人员 11 人，工人 3 人。2015 年底实有人数 26 人，2015 年减少 1 人，其中：退休 1 人（董天宝），增加 1 人，其中：调入 1 人（焦宏达）。
　　（四）部门决算单位构成
　　开云足彩app下载官网果业局部门决算包括：果业局本级决算。
　　二、2015 年度部门决算情况说明
　　（一）收支情况
　　2015 年，决算收入 416.1 万元，其中：财政拨款收入 416.1万元，占 100%。2015 年，决算支出 373.38 万元。按支出经济分类：基本支出 184.6 万元，占 49.44%；项目支出 188.78 万元，占50.56%。按支出功能分类：农林水支出 373.38%。
　　（二） “三公”经费
　　2015 年，开云足彩app下载官网果业局认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费实际支出 0.76 万元，较上年减少 0.86万元，下降 11.63%。
　　1.公务用车购置及运行费 0.16 万元，比 2014 年减少 0.05万元。其中：公务用车购置费为零，公务用车运行费 0.16万元。主要用于：公务用车保险费等支出。
　　2.公务接待费 0.6 万元，比 2014 年减少 0.05 万元。县内公务接待 10 批次，50 人次。主要用于：接待市果业、林业部门检查指导工作接待支出。
　　（三）其他事项说明
　　1.机关运行经费支出情况
　　开云足彩app下载官网果业局 2015 年机关运行经费支出 12.97 万元，较上年减少 10.94 万元，下降 45.8%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。
　　2.政府采购支出情况
　　开云足彩app下载官网果业局 2015 年政府采购支出总额 18.88 万元，其中：政府采购货物支出 18.88 万元。
　　3.国有资产占用情况
　　截止 2015 年 12 月 31 日，开云足彩app下载官网果业局资产总额为 27.33万元，其中公务车辆 1 辆。
　　附表:
　　1.收入支出决算总表
　　2.收入决算表
　　3.支出决算表
　　4.财政拨款收入支出决算总表
　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表
　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　名词解释
　　财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金
　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
　　一般公共服务：指省用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
　　农林水支出：主要包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　附件：1.2015年开云足彩app下载官网果业局部门决算表.xls

                  2.2016年开云足彩app下载官网果业局部门预算表.xls