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　　一年来，我单位财务工作在县财政局及上级财务部门的大力支持和正确指导下，我局严格遵守财经纪律，节约资金。密切配合财政部门安排的各项工作，及时完成任务，现将编报情况分析如下：
　　一、基本情况：我单位经镇编〔2007〕3号文件批准成立，为事业单位，其基本情况如下：
　　（1）部门职能，
　　主要承担着全县新农合业务管理、相关政策制定、基金筹集使用与管理、参合农民医药费审核报销、定点医疗机构监管、政策宣传等任务。
　　（2）机构情况： 2015  年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1  个，比上年增减  0  个。
　　内设文秘、基金、审核、信息、稽查5个职能股室
　　（3）人员情况及增减变动原因
　　现有职工30人，领导5人，主任科员1人，副主任科员1人，一般工作人员22人（借调人员4人，年内调入4人），公益岗位1人。
　　二、收入支出预算执行情况分析
　　（一）收入支出预算安排情况
　　2015年度本单位财政预算安排共计1739078.5元。其中人员经费1451152.5元，公用经费287926元。
　　（二）收入支出预算执行情况
　　1．收入支出与预算对比分析，预、决算差异情况：本年度财政拨款实际共计收入1739078.5元。其中人员经费1451152.5元，公用经费287926元，与上年度相比人员经费大幅增加，主要是职工增加、调整工资标准、规范津补贴，补发科学发展观奖金等。
　　2．重点经济分类支出执行情况
　　（1）“三公”经费支出情况：本年度我单位“三公”经费总额为74847元，相比去年下降30%.其中公务接待费10195元，公务用车运行维护费64652元，因公出国（境）数为0。
　　（2）本年度单位固定资产增加27350元，减少0元，主要增加原因是，我单位去年新调入人员较多，无法正常办公，经申请县上同意，办理相关采购手续后购买新办公家具、电脑等，导致我单位今年固定资产有变化。
　　（三）年末结转和结余情况。本年度单位支出结转0万元。
　　三、本年度部门决算等财务工作开展情况
　　（一）严格执行财政预算，以收定支。
　　（二）严把支出关，按照财经制度办事。
　　名词解释：
　　财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
　　行政运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　附件：1.2015年开云足彩app下载官网合管局部门决算表.xls

                 2.2016年开云足彩app下载官网合管局部门预算表.xls