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　　一、单位情况
　　（一）基本情况
　　我单位为教育事业单位，其基本情况如下：
　　（1）部门职能
　　本单位负责辖区内学校的财务预算、报账、决算工作，同时负责按时造发职工工资表，并下发工资明白表。
　　（2）机构情况
　　本单位所辖中小学11所，教学点2所，中心幼儿园1所。
　　（3）人员情况及增减变动原因
　　本单位共有人员202人。其中在职123人，非在职89人，其中退休人员69人，遗属供养6人，民办定补4人。
　　二、收入支出预算执行情况分析
　　（一）收入支出预算安排情况
　　本年度共计收入17393438.42元，其中财政拨款17057963.42元，专户收入335475元，上年结转34754.40元。支出16483870.22元，结余944322.60元。
　　（二）收入支出预算执行情况
　　本年度共计收入17393438.42元，其中财政拨款17057963.42元，专户收入335475元，上年结转34754.40元。支出16483870.22元，结余944322.60元，因学生人数的增加和工资标准的提高，比上年收入有明显增加。
　　1、收入状况
　　2015年度我单位总收入17393438.42元，其中：财政拨款335475.00元，财政专户核拨335475.00元。
　　2、支出状况
　　2015年我单位累计支出16148395.22元。其中：基本支出13451219.72元，占总支出16148395.22元的83.3%。
　　基本支出：13451219.72元。按项目分：其中：财政拨款支出13451219.72元；按经济功能划分：工资福利支出7319440.50元，占财政拨款支出的91.98%。商品和服务支出971617.40元，其中：办公费支出265373.83元，印刷费支出7464元，水费24879元，电费124395元，邮电费41465元，取暖费124395元，差旅费24879元，维修费49758元，租赁费829元，培训费41465元，招劳务费82930元，办公设备购置费164080元。
　　项目支出：2,697,175.50元，助学金10200元，2015年村级幼儿园建设1540000元，一键式报警器41710元，2015年改薄资金470000元，“班班通”项目资金47600.00元，营养餐484551.80元。
　　（三）年末结转和结余情况
　　本年末结转结余资金944322.60元，其中基本结转32754.40元，项目结转911568.20元。
　　三、固定资产类
　　年初固定资产总数7263817.75元，非流动资产基金7229063.35元，年末资产总数6797561.26元，结转944322.60元。
　　附表:
　　1.收入支出决算总表
　　2.收入决算表
　　3.支出决算表
　　4.财政拨款收入支出决算总表
　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表
　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　名词解释
　　财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
　　一般公共服务：指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　附件：1.开边学区2015年部门决算表.xls

                 2.开边学区2016年部门预算表.xls