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　　一年来，我单位财务工作在县委组织部和县财政局的支持指导下，通过财会工作人员的艰辛努力，严格执行财经纪律和财会工作制度，认真、准确、真实、几时地编报了当年的财务决算，现将编报情况分析如下：
　　一、基本情况：
　　我单位经县委发【1983】18号文件批准成立，为行政单位，科级机构，其基本情况如下：
　　（1）部门性质：行政机构
　　（2）机构情况：2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。
　　（3）人员情况及增减变动原因
　　年末实有人员15名，其中行政人员7人，事业人员6人，工勤人员3人，年内调入行政人员1人，事业人员1人。
　　二、收入支出预算执行情况分析
　　（一）收入支出预算安排情况
　　2015年度本单位财政预算安排共计2,057,512元。其中人员经费1,835,029元，公用经费222,483元。
　　（二）收入支出预算执行情况
　　1．收入支出与预算对比分析，预、决算差异情况：本年度财政拨款实际共计收入2,057,512元。其中人员经费1,835,029元，公用经费222,483元，与上年度相比人员经费大幅增加，原因是本年度根据统一政策，上调职工工资标准，补发科学发展观奖金等。
　　2．重点经济分类支出执行情况
　　（1）“三公”经费支出情况：本年度我单位“三公”经费总额为85700元，相比去年下降9.2%.其中公务接待费32800元，公务用车运行维护费47200，会议费5700元，因公出国（境）数为0。
　　（2）会议费增加说明：本年度召开全县党建和经济社会发展情况老干部通报会参会人员相对上年增加，会议时间相对上年较长。
　　（3）本年度单位固定资产增加58200元，减少39459元，主要增加、减少原因是，我单位去年年底整体搬迁，原址办公场所办公家具多为上世纪80年代破旧家具，无法正常办公，经申请县上同意，办理相关采购手续后购买新办公家具，导致我单位今年固定资产有变化。
　　（三）年末结转和结余情况。本年度单位支出结转22.248336万元。该费用为本年度下半离休干部医药费报销。
　　三、本年度部门决算等财务工作开展情况
　　（一）严格执行财政预算，以收定支。
　　（二）严把支出关，按照财经制度办事。
　　（三）大力压缩接待费及交通费用的开支。
　　名词解释
　　财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
　　行政运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　附件：1.2015年开云足彩app下载官网老干局部门决算表.xls

                 2.2016年开云足彩app下载官网老干局部门预算表.xls