开云足彩app下载官网人民政府

　　一、基本情况
　　1．主要职能。
　　开云足彩app下载官网水务局是主管水利、防汛工作的县政府直属机构，主要职责是：1、负责保障水资源的合理开发利用；2、负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；3、负责水资源保护工作；4、组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；5、负责节约用水工作；6、指导水利工程建设与管理；7、指导农村水利工作；8、负责涉水违法事件的查处；9、开展水利科技教育工作；10、承办县人民政府交办的其它事项。
　　2．机构人员情况。
　　县水务局共有预算单位1个，水务局（含下属单位）编制数85人，其中行政编制14人，参照公务员管理人员4人，全额事业编制67人。实有人数159人，其中：在职人员85人，包括行政人员14人、全额事业67人；行政退休74人。
　　3．机构人员当年变动情况及原因。
　　无
　　（二）当年取得的主要事业成效
　　2015年，全县水利工作紧紧围绕开云足彩app下载官网振兴发展，以水利基础设施建设为总抓手，抓好项目前期工作，提升推进开云足彩app下载官网振兴发展的水利保障能力和水平，推进防汛保安工程、安全饮水工程、农田灌溉工程、城市防洪工程、中小河流治理工程、依法治水工程，加快推进了水利基础设施建设，加强了水资源保护，促进了镇原经济发展。
　　二、收入支出预算执行情况分析
　　（一）收入支出预算安排情况
　　1、收入预算情况
　　2015年开云足彩app下载官网水利（含下属单位）收入预算总额为7177万元，其中：财政拨款收入7177万元，占收入预算总额的100%；上年结转收入377万元，占收入预算总额的60%。
　　2、支出预算情况
　　2015年开云足彩app下载官网水务局（含下属单位）支出预算总额为6932万元，其中：
　　按支出项目类别划分：基本支出791万元，包括工资福利支出511万元、商品和服务支出44.4万元、对个人和家庭的补助支出2356万元；项目支出6141万元，占支出预算总额的57%。
　　按支出功能科目划分：农林水事务支出4568万元，占支出预算总额的64%；社会保障和就业236万元，占支出预算总额的3.2%.
　　（二）收入支出执行情况
　　当年收入支出基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
　　1．收入支出与预算对比分析

　　2．重点经济分类支出执行情况
　　（1）“三公”经费支出情况：公务用车支出决算3.2万元，预算数4万元，减少0.8万元；公务接待预算6万元，决算数5.6万元，减少0.4万元，人均支出662元。
　　（2）会议费支出情况：全年支出0元。
　　4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
　　（三）年末结转和结余情况
　　1.公共预算拨款结转622万元。
　　2.结余结转规模较大的原因分析。公共预算拨款结转规模较大是由于年终有已经发生费用但未支付，几个工程项目正在实施中还未完工。
　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况
　　（一）本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。
　　我局建立了各种财务管理制度并严格执行，在年终决算中组织有序，具体由局计划财务股负责编报，经局相关各股室负责人传阅，分管领导审核，局主要领导审批。
　　（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
　　我局决算公开完成后，经局局长办公会通过后，主动向社会公开。
　　附表: 1.收入支出决算总表
　　2.收入决算表
　　3.支出决算表
　　4.财政拨款收入支出决算总表
　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表
　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算 表
　　7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　名词解释
　　财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
　　一般公共服务：指水保局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
　　社会保障和就业：指水保局用于离退休人员的经费。
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　三公经费：是指水保局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。
　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　附件：1.2015年开云足彩app下载官网水务局部门决算表.xls

                  2.2016年开云足彩app下载官网水务局部门预算表.xls