开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责
　　我单位经镇编委发【2007】13号文件批准成立，为事业单位，科级机构，基本职能如下：
　　贯彻执行国家发展畜牧产业的方针政策、法律法规，协助政府部门制定全县畜牧业发展规划和年度计划，并组织实施。
　　2、负责实施对全县畜牧业的管理和协调工作，对全县畜牧业发展重点、发展方向进行调控、监督和服务。
　　3、负责全县畜牧技术人员考核、职称评定，畜牧养殖户和基层防疫人员的技术业务培训。
　　4、负责全县畜牧业统计和信息工作。
　　5、负责畜牧新技术、良种的引进、示范和推广工作，宣传普及畜牧科技知识。
　　6、负责全县动物及其产品的检疫监督。                7、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。
　　部门预算单位构成
　　我单位共有下属单位21  个，分别是：动物疫病预防控制中心，动物卫生监督所以及19个乡站畜牧兽医站。没有增减变化。
　　人员情况：在职职工195人。退休人员51人，遗属供养24人，共计270人。其中：在职退休4人，退休死亡2人，在职调出4人，调入2人，就业援助转正1人，遗属供养死亡1人。
　　（二），当年取得的主要事业成效：2015年全县大家畜饲养量达到43.6万头，同比增长5.5%，其中存栏29.5万头，同比增长4.2%，出栏14.1万头，同比增长8.5；肉牛饲养量达到23.1万头，同比增长1.3%，其中牛存栏15.0万头，同比增长4.2%，牛出栏8.1万头，同比减少3.6%;驴饲养量达到20.5万头，同比增长10.8，其中驴存栏14.5万头，同比增长4.3%，驴出栏6.0万头，同比增长30.4%；羊存栏50万只，同比增长15.7%，出栏30.2万头，同比增长79.8%；猪存栏8.0万头，同比增长21.2%，出栏9.6万头，同比增长24.8%；肉鸡饲养量达到1300万只，出栏肉鸡1100万只，同比增长21.2%。新建畜禽规模养殖场69个，全县规模养殖场累计达到295个，新增规模养殖户5500户，规模养殖户达到12600户，专业养殖村30个。新建黄牛冻配改良点4处，累计建成黄改点17处，冻配改良黄牛2.4万头，占计划的100.6%。肉类总产量达到3.4万吨，同比增长54.5%；禽蛋产量0.7万吨，同比增长2.4%；奶类产量540吨，同比增长3.5%。全县畜牧业总产值完成6.89亿元，占农业总产值的27.5%，人均畜牧业纯收入达到398元，占人均经营性收入的24.5%。畜牧兽医各项工作进展顺利，运行良好。
　　二、收入支出预算执行情况分析
　　（一）收入支出预算安排情况
　　2015年度本单位财政预算安排共计12952432.66    元。其中人员经12020058    元，公用经费932375元。
　　（二）收入支出预算执行情况
　　本年度财政拨款实际共计收入16544009.86  元。其中人员经费13180264.86   元，公用经费 1572385 .00  元，行政事业类项目收入1848560元，其中结余0元。与上年度相比人员经费大幅增加，原因是本年度根据统一政策，上调职工工资标准，补发科学发展观奖金等。
　　1．收入支出与预算对比分析
　　（1）预、决算差异情况
　　1.与预算相比人员经费大幅增加，原因是本年度根据统一政策，上调职工工资标准，补发科学发展观奖金等。
　　2.今年布病大面积复发，公用经费增加。造成决算大于预算。
　　差异原因分析：1..人员经费比预算增加10%，2.公用经费比预算增加11.6%。
　　2．收入支出结构分析
　　本年度单位收入均为财政拨款收入占总收入的100%。各项支出情况为：其中人员费用支出占总支出87.8%；商品服务支出占总支出的12.2%。
　　3．重点经济分类支出执行情况
　　（1）“三公”经费支出情况：本年度我单位“三公”经费总额为18.46万元，相比去年下降10%.其中公务接待费4.46万元，公务用车运行维护费14万元。因公出国（境）数为0。
　　（2）会议费支出情况：本单位本年度无会议费支出。
　　三、资产负债情况分析
　　当年固定资产增加1794207.71万元，主要是省、市调拨设备仪器。其中:调拨两轮摩托车59辆，疫苗专用车1辆。共计增加558439元。其他固定资产增加1235768.71元。
　　2015年新增资产情况说明
　　一、2014年甘肃省草原技术推广总站配发草原补奖政策信息系统上图仪器设备：激光打印机一台，1480.00元，商用台式机2台，11100元，便携式计算机一台，7000元，共计19580元。
　　二、2015年省畜牧产业管理局下发畜牧业生产信息监测平台设备，商用台式机3台 ，共计14101.71元，商用便携式计算机1台，4700元，单反相机1架，,9300.00元：复印打印一体机1680.00元。共计29781.71元。
　　三、庆阳市兽医局配发的动物防疫体系建设市级采购仪器设备，共计1744846元。其中：惠普商务台式机40台，单价4650元，京瓷激光打印一体机20台，单价4300元，京瓷传真打印一体机20台，单价2300元，松下投影仪19台，单价3600元，红叶幕布19个，单价650元，佳能照相机一架，单价2500元，执法记录仪3台，单价2300元，器械柜/药械柜274个，单价510元，海尔冰箱214台，单价1238元，新华立式/手提式压力蒸汽灭菌器30L19个，单价3200元，新华立式/手提式压力蒸汽灭菌器215个，单价940元，普兰迪电动喷雾器215个，单价285元，凯达离心机19个，单价790元，将军冷藏箱215个，单价160元，豪爵HJ125摩托车59辆，单价5821元，畅达疫苗冷链车1辆，价值215000元。
　　四、“三公”经费增减变化原因等情况说明
　　2014年部门决算“三公”经费3..33万元，比上年减少2%。其中接待费1.80万元，比上年减少2%；公务用车运行维护费1..53万元，比上年减少2%。
　　“三公”经费减少的主要原因是：1.严把预算，实行源头控制；2.严把支出，充分利用国库集中支付平台，规范三公经费支出核。2015年底，我单位共有公务用车编制2 辆，实有2 辆，国内公务接待20 批次，300人。
　　附：1.2015年开云足彩app下载官网畜牧兽医局部门决算表.xls

        2.2016年开云足彩app下载官网畜牧兽医局部门预算表.xls