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　　一、部门主要职责
　　我单位经镇编委发【2005】08号文件批准成立，为事业单位，科级机构，基本职能如下：
　　1.贯彻执行国家教育方针、政策、法规，承担初级中学教育教学任务，实现其教育教学目标。
　　2.对受教育者进行德、智、体、美、劳等诸方面进行系统教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。
　　3.加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。
　　4.加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。
　　5.为高中输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。
　　6.管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。
　　二、部门预算单位构成
　　我单位共有下属工作机构3个，分别是：教导处、政教处、总务处等。
　　三、关于部门决算情况的说明
　　一、2015年度部门决算情况说明
　　（一）我单位2015年部门决算收入2166.09万元，其中财政拨款收入2166.09万元. 占收入的100%
　　部门决算支出2114.84万元，其中基本支出1800.69万元（在职职工工资支出1478.8万元，预算公用经费支出241.01万元，离退休费80.88万元），项目支出314.15万元。收支结余结转51.25万元。其中基本支出占总支出的85.15%，（在职人员工资支出占基本支出的82.12%，公用支出占基本支出的13.38%，离退休费支出占基本支出的4.5%）.项目支出占总支出的14.85%。
　　当年在职及离退休人员变化情况：在职年初为218人，年末为216人，在职退休为2人，学生人数2015年春季在校学生数为2550人，年末学生数为2631人，学生增加81人。
　　（二）“三公”经费增减变化原因等情况说明
　　2015年部门决算“三公”经费3.78万元，比上年减少3.58万元，下降 94.7%。其中接待费2.32万元，比上年减少2.97万元，下降128.%；公务用车运行维护费1.46万元，比上年减少0.61万元，41.7%。
　　“三公”经费减少的主要原因是：1.严把预算，实行源头控制；2.严控支出，严格执行单位财务规章制度，规范三公经费支出。
　　（三）其他事项说明
　　1.机关运行经费支出情况
　　2015年城关初级中学运行经费支出241.02万元，较上年增加51.89万元，上升 21%。主要原因印刷费增加，节能灯具改造，购置办公电脑，校园文化粉饰的增加。
　　2.政府采购支出情况
　　城关初级中学2015年政府采购支出总额270.99万元，其中：政府采购办公设备购置费25.26万元，专用设备购置费支出15.73万元、政府采购工程支出230万元。
　　3.国有资产占用情况
　　2015年固定资产年末总额2516.78万元，当年固定资产增加289.32万元，减少8万元，增加的资产是                  水冲厕所工程及锅炉房交付使用价值为214.76万元，接收其他单位调拨录像机及单位购置电脑等设备款74.56万元，减少资产主要是多年使用的电脑及体育设备报废处理8万元。
　　附表: 1.收入支出决算总表
　　2.收入决算表
　　3.支出决算表
　　4.财政拨款收入支出决算总表
　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表
　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算 表
　　7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　名词解释
　　财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
　　机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　附件：1.2015年开云足彩app下载官网城关初级中学部门决算表.xls

          2.2016年开云足彩app下载官网城关初级中学部门预算表.xls