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2015年开云足彩app下载官网财政预算执行情况

　　一、一般公共预算
　　2015年全县大口径财政收入完成43890万元,占预算50500万元的86.9%，短收6610万元，较上年45870万元下降4.3%，减收1980万元；一般公共预算收入完成31907万元，占预算35800万元的89.1%，短收3893万元，较上年32413万元下降1.6%，减收506万元。
　　分部门：国税局完成4024万元,占预算9000万元的44.7%，短收4976万元，较上年7782万元下降48.3%，减收3758万元；地税局完成22410万元，占预算23500万元的95.4%，短收1090万元，较上年23623万元下降5.1%，减收1213万元；财政局完成13769万元, 占预算9000万元的153%，超收4769万元，较上年8715万元增长58%，增收5054万元；石油办完成3687万元，占预算9000万元的41%，短收5313万元，较上年5750万元下降35.9%，减收2063万元。
　　分结构：税收收入完成25774万元，占预算31528万元的81.7%，短收5754万元，较上年30925万元下降16.7%，减收5151万元，占总收入的58.7%；非税收入完成18116万元，占预算18972万元的95.5%，短收856万元，较上年14945万元增长21.2%，增收3171万元，占总收入的41.3%。
　　分项目：税收收入中：增值税完成3125万元，下降59%；消费税完成44万元，增长29.4%；营业税完成9882万元，下降1%；企业所得税完成4911万元，增长25.7%；个人所得税完成586万元，下降26.7%；资源税完成2686万元，下降34.6%；城市维护建设税完成568万元，下降24.3%；房产税完成407万元，增长93.8%；印花税完成177万元，增长18%；城镇土地使用税完成395万元，增长3倍；土地增值税完成730万元，增长4倍；车船税完成446万元，下降2.4%；契税完成687万元，下降67.8%；耕地占用税完成1130万元，增长116.9%。非税收入中：专项收入完成1258万元，增长65.7%；行政事业性收费收入完成1652万元，下降57.3%；罚没收入完成2057万元，增长56.7%；国有资源有偿使用收入完成8393万元，增长2.2倍；其他收入完成4756万元，下降25.4%。
　　一般公共预算支出完成263796万元，占调整预算310322万元的85%，比上年246778万元增长6.9%，增加支出17018万元。支出中：上级专项支出70412万元，占累计下达专项110543万元的63.7%，同比下降20.9%；地方级支出193384万元，同比增长22.6 %。
　　一般公共预算支出分科目：一般公共服务支出15426万元，占变动预算的96.6%，下降48.6%；国防支出7万元，占变动预算的50%，下降12.5%；公共安全支出8103万元，占变动预算的93.5%，下降14%；教育科技文化传媒支出73389万元，占变动预算的88%，增长23%；社会保障和就业支出51160万元，占变动预算的96%，增长24.1%；医疗卫生与计划生育支出32577万元，占变动预算的92.2%,增长54.3%；节能环保支出4431万元，占变动预算的38.5%，下降56.9%；城乡社区事务支出3455万元，占变动预算的84.5%，下降49.7%；农林水及交通支出53676万元，占变动预算的76.6%，增长13.5%；资源勘探电力信息等事务支出1937万元，占变动预算的76.2%，下降2.2%；商业服务业等事务支出455万元，占变动预算的43.9%，下降58.9%；金融监管等事务支出14万元，占变动预算的100%，与上年持平；国土资源气象等事务支出1167万元，占变动预算的34.3%，下降45.4%；住房保障支出17819万元，占变动预算的99%，增长30.7%；粮油物资储备管理等事务支出156万元，占变动预算的16.8%，下降66.4%；债务付息支出24万元，占变动预算的100%，与上年持平。
　　一般公共预算总收入300939万元，其中：地方级收入31907万元，一般性转移支付补助收入159800万元，专项转移支付收入100089万元，上年结余收入379万元，调入资金4764万元，债券收入4000万元。一般公共预算支出263796万元，安排预算稳定调节基金523万元，专项上解支出169万元，收支相抵年终滚存结余36451万元，减结转2016年支出46526万元，一般公共预算累计净结余-10075万元。当年一般公共预算实现了收支平衡。
　　二、政府性基金预算
　　政府性基金收入2537万元，分科目：墙改基金52万元，土地出让总价款1941万元，农业土地开发资金收入24万元，城市基础设施配套费280万元，价调基金46万元，水土保持补偿费194万元。
　　政府性基金支出完成9339万元，分科目: 社会保障和就业支出147万元，城乡社区支出7817万元，农林水支出225万元，资源勘探信息等支出10万元，其他支出1140万元。
　　政府性基金总收入16315万元，其中：地方级收入2537万元，当年专项补助收入4659万元，上年结余收入9119万元。总收入与政府性基金支出9339万元、调出资金4764万元相抵，年终结余2212万元。
　　在做好预算执行的同时，我们重点做了以下工作：
　　（一）抓收入争支持，增强财政保障能力。一是强化税收征管和非税收缴。积极组织力量开展税源调查，对财税形势进行全面分析，适时召开财税工作动员部署会议，及时调整财税征管工作思路和工作重心，提出了“十项”增加财政收入的征管措施，通过努力共增加财政收入9085万元,充分挖掘了增收潜力，确保了应收尽收；二是积极争取上级财政支持。通过积极与省市有关部门的衔接汇报，配合项目单位共争取到各类专项资金补助11.62亿元，较上年增长23.4%，增加2.87亿元，其中：财政局当年共争取各类资金14182万元，占任务1.3亿元的109.1%，仅转移支付较上年增加6827万元，争取一事一议财政奖补项目39个1347万元；三是争取信贷支持。认真落实《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》，进一步规范融资行为。通过与有关金融机构的沟通协调，共落实到位精准扶贫专项贷款3.85亿元，棚户区改造贷款2.34亿元，易地扶贫贷款3.44亿元，巴家咀上游截污等项目贷款0.54亿元。落实到位新增地方政府债券资金4000万元，置换债券资金17522万元。
　　（二）优化支出结构，强化民生支出保障。面对财力缺口大、资金调度异常艰难的困境，我们严格按照“保工资、保运转、保民生”的原则，综合考虑，统筹调度，始终把干部职工工资的发放和保运转、保民生放在首位予以保障。认真落实厉行节约反对浪费有关要求，制定了财政管理信息一体化系统运行管理办法，完善了部门预算编制、党政机关差旅费、会议费、培训费等一系列规范性办法制度，优化更多的财力和资金向民生倾斜。全年“三公”经费支出同比下降16.5%，会议费下降16 %。发放2013年度科学发展观绩效考核奖7926万元，兑现干部职工调标工资6488万元，发放冬季取暖补贴3110万元，确保了全县干部职工正常工资和取暖补贴的全额到位。全力支持保障性安居工程等民生事业的发展，县财政安排农村危旧房改造等保障性安居工程资金1522万元，安排柳咀文化生态旅游区建设资金920万元，安排1023万元用于城乡环境专项整治。全年共拨付养老、低保、就业、医疗卫生等社会保障支出15.2亿元，同比增长31.8%，增加3.67亿元。拨付“1+20”精准扶贫资金9.03亿元，占总支出的34.2%。兑付惠农资金37项7.85亿元，较上年增长57%，增加2.85亿元。
　　（三）抓改革建制度，提升依法理财水平。以全面落实新《预算法》为抓手，全力推进各项财政改革。一是深化部门预算改革。完善了《开云足彩app下载官网部门预算编制办法》，对机关事业单位分类分档办法和基本支出定额标准作了适当调整，提高了部门单位的经费保障水平，促进了部门预算的执行力；二是深化国库集中支付改革。全面落实国库集中支付，杜绝了财政资金的实拨，避免了财政资金的“沉睡”，进一步扩大公务卡支付范围，切实减少现金支付。全年共办理集中支付业务14795笔，支付资金25.17亿元，占总支出的95.4%；三是加大政府采购力度。严格落实政府采购工作公开化、规范化管理。全年办理政府采购项目910次1.69亿元，节约资金2054万元，节约率达10.83%；四是强化国有资产监管。开展办公用房清理清查，制定了全县第二批党政机关事业单位办公用房整合方案，共整合54个单位办公场所42700平方米；五是加强基本建设投资评审力度。全年评审项目818个8.5亿元，审减不合规不合理资金1.2亿元；六是全面落实部门预决算和“三公”经费预决算公开。先后下发了《关于抓紧做好预决算公开工作的通知》和《关于抓紧做好预决算公开工作的紧急通知》等文件，在统一规范公开项目内容的同时，强化对部门单位公开工作的督查，全年公开率达到了100%；七是加强政府性债务管理。按照“控新化旧”的原则和“借、用、还”相统一的债务管理机制，完成了17522万元置换债券额度的申请、置换工作和4000万元新增债券项目的上报工作，当年县本级财政化解存量债务8578万元；八是盘活财政存量资金。认真落实盘活财政存量资金有关要求，全面开展部门单位结转结余资金专项清缴工作，建立了财政存量资金动态监管机制和月报制度，有效提高了财政资金的使用绩效。全年收回部门单位结余资金854万元，收回企、事业单位财政债权资金1849万元。
　　（四）抓绩效促管理，强化监督管理机制。围绕构建财政“大监督”格局，积极推进财政监督工作转型，实现全方位、多角度、动态化监管。加强预算绩效和项目资金管理，印发了《开云足彩app下载官网财政预算资金绩效评价实施方案》、《关于加强行政事业单位财务管理工作的意见》等制度办法，强化了预算执行效力。严格资产购置、处置程序，所有大宗资产的处置一律实行公开拍卖，对机关事业单位的资产购置一律采取以存量资产为基础的购置许可审核审批制度，核减不合理或超标准资产配置金额159.28万元；加大国库直接支付资金审核力度，核退不规范支出票据10笔351.45万元；对全县13个预算单位贯彻落实中央“八项规定”以及厉行节约反对铺张浪费的十五条措施执行情况进行了监督检查，督促被查单位解缴入库不合规资金214.87万元，上缴税款1.65万元；开展预算单位会计信息质量监督检查和涉农资金专项整治工作，纠正违规资金24.7万元。建立了规范、长效的资金使用管理机制，有效解决了涉农资金使用和管理中存在的问题。
　　总体来看，2015年全县财政预算执行情况运行正常。但客观地分析，仍存在一些不容忽视的困难和问题：一是财源结构单一，财政增收难度加大。尽管当年大口径收入短收6610万元，但这也是在充分挖掘增收潜力和采取诸多一次性收入措施的前提下实现的，受税源基础薄弱和结构单一等因素的影响，收入增长潜力十分有限。二是收支矛盾突出，资金调度异常艰难。受工资性支出大、政策性刚性支出和偿还政府性债务等多重因素的影响，全县财力缺口进一步加大，财政困难的形势依然十分严峻，而且有加剧的局势。三是财政管理还需加强。财政科学化、精细化、规范化管理的水平有待提高，财政改革的力度还需进一步加大。

2015年开云足彩app下载官网一般公共预算收入决算

　　经县人大批准的2015年开云足彩app下载官网一般公共预算收入预算为35800万元，年终决算收入31907万元，完成预算的89.1%，同比减少1.6%，其中： 税收收入完成25777万元，占预算31528万元的81.8%，比上年下降16.6%。其中：增值税完成3125万元，比上年下降59%；消费税完成44万元，比上年增长29.4%；营业税完成9884万元，比上年下降1%；企业所得税完成4911万元，比上年增长25.7%；个人所得税完成586万元，比上年下降26.7%；资源税完成2687万元，比上年下降34.6%；城建税完成568万元，比上年下降24.3%；房产税完成407万元，比上年增长92.9%；印花税完成177万元，比上年增长18%；城镇土地使用税完成395万元，比上年增长3倍；土地增值税完成730万元，较上年增长4倍；车船税完成446万元，比上年下降2.4%；契税完成687万元，比上年下降67.8%；耕地占用税完成1130万元，比上年增长1.17倍；非税收入完成18104万元，占预算18972万元的95.4%，比上年下降21.1%。其中：城教附加完成384万元，比上年下降19.8%；排污费完成43万元，比上年增长65.4%；探矿权采矿权价款收入完成325万元，较上年增长49.1%；水资源费收入完成41万元，比上年增长78.3%；广告费收入17万元，比上年增长54.5%；行政性收费完成1651万元，比上年下降57.4%；罚没收入完成2057万元，比上年增长56.7%；国有资源有偿使用收入完成8393万元，比上年增长2.2倍；其他收入完成4756万元，比上年下降25.4%。
　　附件：2015年开云足彩app下载官网一般公共预算收入决算表.xls

2015年开云足彩app下载官网一般公共预算支出决算

　　一般公共服务支出15426万元，占变动预算的96.6%，下降48.6%；国防支出7万元，占变动预算的50%，下降12.5%；公共安全支出8103万元，占变动预算的93.5%，下降14%；教育科技文化传媒支出73389万元，占变动预算的88%，增长23%；社会保障和就业支出51160万元，占变动预算的96%，增长24.1%；医疗卫生与计划生育支出32577万元，占变动预算的92.2%,增长54.3%；节能环保支出4431万元，占变动预算的38.5%，下降56.9%；城乡社区事务支出3455万元，占变动预算的84.5%，下降49.7%；农林水及交通支出53676万元，占变动预算的76.6%，增长13.5%；资源勘探电力信息等事务支出1937万元，占变动预算的76.2%，下降2.2%；商业服务业等事务支出455万元，占变动预算的43.9%，下降58.9%；金融监管等事务支出14万元，占变动预算的100%，与上年持平；国土资源气象等事务支出1167万元，占变动预算的34.3%，下降45.4%；住房保障支出17819万元，占变动预算的99%，增长30.7%；粮油物资储备管理等事务支出156万元，占变动预算的16.8%，下降66.4%；债务付息支出24万元，占变动预算的100%，与上年持平。
　　附件：2015年开云足彩app下载官网一般公共预算支出决算表.xls

2015年开云足彩app下载官网基本支出决算情况

　　工资福利支出72177万元、增长114.3%，对个人和家庭的补助支出31215万元、增长140.7%，主要是从2014年10月1日起提高行政事业单位职工基本工资和离退休人员离退休费标准，资金2015年补发所致。
　　对个人和家庭的补助支出中，奖励金支出7725万元，增长497.7%，主要是发放2015年科学发展观奖所致。
　　该表反映“三公”经费支出数与部门实际支出数存在差异，主要是该表反映支出不含项目支出。
　　附件：2015年开云足彩app下载官网基本支出决算表.xls

2015年开云足彩app下载官网一般公共预算收支决算平衡情况

　　2015年，开云足彩app下载官网一般公共预算收入31907万元，加上上级财政补助259889万元、地方政府转贷收入9622万元、上年结余379万元、调入资金4764万元，开云足彩app下载官网一般公共预算收入总计306561万元。
　　当年开云足彩app下载官网一般公共预算支出263796万元，加上上解中央支出169万元、地方政府一般债券还本支出5622万元、补充预算稳定调节基金523万元，省级一般公共预算支出总计270110万元。
　　收支相抵，累计结余36451万元。
　　附件：2015年开云足彩app下载官网一般公共预算收支决算平衡表.xls

2015年开云足彩app下载官网政府性基金决算及相关政策

　　一、收入决算
　　2015年，县级政府性基金当年收入2537万元，是上年收入的17.7%，其中：
　　新墙体材料专项基金收入51万元，是上年收入的26.4%，农业土地开发资金收入24万元，是上年收入的22.2%，国有土地使用出让权收入1941万元，是上年收入的13.9%，城市基础设施配套费收入280万元，是上年收入的10%，水土保持补偿费194万元，其他政府性基金收入47万元是上年收入的62.7%。
　　二、支出决算
　　县级政府性基金当年支出9338万元，其中：
　　社会保障和就业支出147万元；
　　城乡社区支出7817万元；
　　农林水支出225万元；
　　资源勘探信息等支出10万元；
　　其他支出1139万元。
　　收支相抵，累计结余2212万元。
　　三、相关政策说明
　　1.新增建设用地土地有偿使用费。2006年，财政部会同国土资源部、中国人民银行印发了《关于调整新增建设用地土地有偿使用费政策等问题的通知》（财综〔2006〕48号）。新增建设用地土地有偿使用费是国务院或县级人民政府在批准农用地转用、征用土地时，向取得出让等有偿使用方式的新增建设用地的县、市人民政府收取的费用。该基金收入30%上缴中央财政，70%上缴县级财政，专项用于基本农田建设和保护、土地整理和耕地开发等支出。
　　2.国有土地使用权出让收入。根据《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》（国办发〔2006〕100号）、《甘肃省国有土地使用权出让收支管理办法》（甘肃省人民政府令第42号）等规定，国有土地使用权出让收入是指政府以出让等方式配置国有土地使用权取得的全部土地价款，包括受让人支付的征地和拆迁补偿费用、土地前期开发费用和土地出让收益等。从2007年起，县级财政按照市（州）国有土地使用权出让收入5%的比例分成。市（州）与县（市）分成比例由各地自定。支出范围包括：征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、支农支出、城市建设支出以及其他支出等。
　　附件：1.2015年开云足彩app下载官网政府性基金收入决算表.xls

                2.2015年开云足彩app下载官网政府性基金支出决算表.xls

2015年开云足彩app下载官网国有资本经营情况

　　附件：1.2015年开云足彩app下载官网国有资本经营收入决算表.xls

                 2.2015年开云足彩app下载官网国有资本经营支出决算表.xls

2015年开云足彩app下载官网社会保险基金收支决算

　　2015年，开云足彩app下载官网级社会保险基金收入41963万元，支出42579万元，加上历年滚存结余后，累计结余25109万元。其中：
　　企业职工基本养老保险基金收入5281万元，支出5451万元，累计结余225万元。
　　城乡居民基本养老保险基金收入12299万元，支出8562万元，累计结余18437万元。
　　城镇职工基本医疗保险基金收入3084万元，支出3096万元，累计结余2192万元。
　　居民基本医疗保险基金收入21260万元，支出25431万元，累计结余4097万元。
　　生育保险基金收入75万元，支出39万元，累计结余158万元。
　　附件：2015年开云足彩app下载官网社会保险基金收支决算表.xls

开云足彩app下载官网2015年地方政府性债务情况

　　截止2014年末，开云足彩app下载官网政府性债务余额71240万元。
　　根据举债限额管理有关规定，省财政核定我县2015年债务限额为98640万元
　　2015年开云足彩app下载官网共偿还存量政府性债务27892万元，新增债务44922万元(棚户区改造贷款23400万元，转换债券17522万元，新增债券4000万元)。
　　截止2015年底，开云足彩app下载官网政府性债务余额为88270万元。
　　附件：2015年开云足彩app下载官网地方政府债务余额情况表.xls

2015年开云足彩app下载官网财政拨款“三公”经费支出情况

　　附件：2015年开云足彩app下载官网财政拨款“三公”经费支出决算表.xls