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开云足彩app下载官网潜夫山森林公园2015年度部门决算编报分析

　　一年来，我单位财务工作在主管局和县财政部门的正确领导下，坚决执行财务规章制度，保证了收支两条线的贯彻落实，财务工作在人少事多任务重的情况下，圆满完成了工作任务。
　　一、基本情况
　　我单位经镇编（1993）004 号文件批准成立，为副科级事业单位，其基本情况如下：
　　（1）部门职能
　　开云足彩app下载官网潜夫山森林公园隶属于县文广局，全权行使对潜夫山森林公园的管理经营权，主要职能为贯彻执行有关公园建设、保护、管理方面的法律、法规、规章和方针政策；提供休闲娱乐场所，丰富人民群众文化生活；相关历史遗迹维护与管理，相关历史文化宣传与教育；公共设施维护与管理，公园绿地园地管理，公园游览与娱乐项目组织管理；做好植树造林、森林防火、病害防治、树木林地和野生动植物资源保护等工作；协助主管部门拟定公园开发、发展总体规划和中长期计划，并组织实施。
　　（2）人员情况及增减变动原因
　　镇原潜夫山森林公园核定编制5人，现有正式职工11人，其中科级干部1人，一般干部5人，工人3人；退休职工2人，比上年减少1人。
　　二、预算执行情况分析
　　本年收入1160136.49元，支出1120136.49元，年末结余40000元，基本符合年初预算安排情况，与上年对比有所增加，主要原因是今年完成了潜夫山森林公园业务用房修建工程。
　　（二）收入支出预算执行情况
　　本年收入1160136.49元，支出1120136.49元：其中人员经费690202元，比上年增加23.56%，增加原因为统一调整津补贴和基本工资。日常公用经费129934.49元（其中“三公”经费支出9030.49元，全部为公务用车运行维护费用），比上年减少68.54%，减少原因为上年决算数据增加了以前未决算支出。潜夫山森林公园业务用房项目支出300000元。
　　三、下一步工作的打算
　　（一）认真执行年度预算
　　我单位是全额拨款事业单位，资金来源主要是财政年度预算拨款，预算经批准后，要严格执行，属于具有规定用途的，必须专款专用。
　　（二）搞好资产清查，加强资产管理
　　完善各项管理制度，设置好固定资产账薄，建立好固定资产登记表，防止资产流失。
　　（三）严格执行政府采购规定。
　　（四）加强职业道德修养的培养，搞好服务工作。
　　                                                                二〇一六年一月十二日

　　附：2015年开云足彩app下载官网潜夫山森林公园部门决算表.xls