开云足彩app下载官网人民政府

　　一年来，青少年校外活动中心财务工作在教体局党委和县财政部门的正确领导下，坚决执行财务管理规章制度，保证了收支两条线的合理贯彻落实。
　　一、单位情况
　　（一）基本情况
　　1.主要职能
　　组织全县青少年参加各种健康有益的校外活动;丰富青少年课余生活；开展青少年课外活动、普及科技知识；举办各类培训班，培养青少年艺术专长，劳动技能和科技创新能力；配合上级主管部门举办全县大型主题活动。
　　2.机构情况
　　开云足彩app下载官网青少年校外活动中心隶属教体局，属全额副科级事业单位，核定事业编制6名，其中主任1名，一般人员5名。
　　3.人员情况
　　开云足彩app下载官网青少年校外活动中心现有人员6人，其中主任1名，工作人员5人。
　　(二)、当年取得的主要事业成效
　　青少年活动中心一年来，认真开展本职工作，举办四期培训活动，培训人数达1200余人次，活动人数30000余人次，组织学员参加各级书画大赛10余次，并有20名学员取得优异成绩，在7月份组织150名学员参加中国歌剧舞剧院艺术等级考试，合格率达100%，同时多方筹资，改善培训活动环境，合理利用资金，先后计划将对演艺室、声乐室、钢琴室、电子琴室进行标准化改造，争创省级文明示范单位。           二、2016年度部门决算情况说明
　　（一）、收入支出执行情况
　　本年度实际收入80.12万元，其中
　　人员经费：40.3万元日常公用经费114459.00
　　培训班收费273761.97
　　增加广场舞劳务费1万元
　　预算与执行对比分析,由于中心师资力量与培训环境的大力改善，本年度参加培训人数有所增加，综合对比，培训班收费27.38万元各项收入占总收入的比例：
　　财政全年预算经费50.17万元，占总收入62.6%
　　培训班收费27.38万元，占总收入37.4%
　　各项支出占总支出的比例：
　　全年总支出80.12万元
　　1）办公费2.8万元，占总支出3.4%
　　2）水费0.59万元，占总支出0.74%
　　3）电费0.31万元，占总支出0.37%
　　4）邮电费1.31万元，占总支出1.6%
　　5）交通费0.82万元，占总支出0.1%
　　6）差旅费0.38万元，占总支出0.4%
　　7）维修费2.07万元，占总支出2.5%
　　8）劳务费19.41万元，占总支出25%
　　9）培训费0.66万元,占总支出0.9%
　　10）取暖费5.37万元，占总支出6.7%
　　11）采暖补贴：1.2万元，占总支出2%
　　12）办公设备购置费：6.11万元，占总支出8%
　　13）培训室活动室维修装修324890.00，占总支出45%
　　重点经济分类支出执行情况
　　培训室、活动室装修32.49万元，占总支出45%，对照上年支出，本年在重点经济分类支出方面无较大问题，下年度将继续按照相关要求合理安排此类支出。
　　（二）“三公”经费
　　2016年，青少年活动中心认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费实际支出0万元，较上年减少0万元，下降0%。
　　（三）机关运行经费支出情况
　　开云足彩app下载官网青少年活动中心2016年机关运行经费支出11.45.00万元，较上年减少1.2万元，。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。
　　（四）政府采购支出情况
　　开云足彩app下载官网青少年校外活动中心2016年政府采购支出总额6.12万元，其中：政府采购货物支出6.12万元。
　　（五）国有资产占用情况
　　截止2016年12月31日，开云足彩app下载官网青少年校外活动中心资产总额为818.94万元，无公务车辆。
　　（六）2016年度预算绩效情况说明
　　由于青少年活动中心属于公益性事业单位，随着单位规模逐渐增大，培训、活动学生人数增加，办公、培训物品需求量大幅上涨，办公费支出与年初预算数相比呈上涨趋势，中心下年度在各项工作正常开展的前提下尽力节约此类开支。
　　名词解释
　　财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
　　一般公共服务：指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
　　社会保障和就业：指本单位用于离退休人员的经费。
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　三公经费：是指本单位用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。
　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　附件：2016年开云足彩app下载官网青少年活动中心部门决算表.xls