开云足彩app下载官网人民政府

一、基本情况

（一）职能职责

我单位是全额拨款事业单位，副科级机构，其基本职能如下：

1、指导全乡各级学校贯彻执行党和国家教育方针、政策，拟订全乡教育教学工作发展规划和计划，拟订本乡教育教学管理工作有关规章制度，并实施监督、检查、考核。

2、负责全乡各小学及幼儿园的统筹规划和协调管理，推进全乡义务教育和学前教育均衡发展，优化学校布局，保障适龄儿童按时入学，接受教育。

3、指导全乡各小学及幼儿园的教育教学改革，组织各项教育教学研究和交流活动，促使教育教学工作健康发展。

4、负责全乡教职工的管理与培训工作，统筹规划和指导教职工队伍建设，不断提高教职工整体素质。

5、负责管理落实本乡义务教育阶段的各项惠民政策，制定落实计划和制度，确保各项资金发挥最大效益。

6、负责全乡各小学及幼儿园的德育、体育、卫生与艺术教育工作、学籍管理工作和安全工作，会同有关部门搞好综合治理等工作。

7、承办上级各级部门安排的各项工作任务，落实具体工作内容，做好上传下达工作。

（二）机构设置

我单位为教育事业单位，其基本情况如下：

（1）机构情况：所辖小学14所，公办幼儿园1所。

（2）人员情况：本单位在职教职工121人，非在职9人，其中遗属供养9人。

(三）决算单位构成

开云足彩app下载官网新集学区决算包括：新集学区及附属小学决算。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入总计1891.87万元，支出总计2046.94万元。与2017年决算数相比，收入减少216.02万元、增加4.23%，支出增加73.3万元、增加3.72%，主要原因是：人员经费及项目资金增加。

本单位2018年度年末结转和结余31.75万元，较上年减少155.07万元，主要原因是项目资金结转减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入合计1827.48万元，较上年决算数减少266.03万元，减少11%。主要原因：项目资金减少。

本单位2018年度财政拨款支出合计1976.75万元，较上年决算数增加66.63万元，增长3.49%。主要原因：上年项目结转资金多。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出1366.6万元。其中：人员经费1217.26万元， 较上年减少102.7万元，主要原因是退休人员转入社保。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费149.32万元，较上年增加18.36万元，主要原因是本单位办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等支出增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018 年度本单位“三公”经费支出0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年，新集学区认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，全年无“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2018 年本单位因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本单位机关运行经费支出149.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2017年增加18.36万元，主要原因是本单位大力压减公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，新集学区资产总额为2862.02万元，其中固定资产2796.62万元，无形资产65.39万元。

（三）政府采购支出情况

2018年政府采购支出总额15.6万元，其中：政府采购货物支出15.6万元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

本单位2018年度政府性基金收入合计0万元。           

本单位2018年度政府性基金支出合计0万元。                    

五、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：开云足彩app下载官网新集学区2018年度部门决算公开表