开云足彩app下载官网人民政府

一、基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行各级有关教育教学法律、法规和政策，拟订本校教育教学管理有关规章制度，并实施监督、检查、考核。 
　　2. 对本校的教职员工进行业务培训，工资申报，实施国家各项教育法规。 
　　3.负责落实本校义务教育阶段的各项惠民政策，发放落实学生营养餐及农村学校的专项补助资金等，制定落实步骤，确保运行安全到位。 
　　4.负责本校教育基建工程，实施全方位跟踪监督，测算工程量，上报基建进度，审核资金运行，确保专款专用。 
　　5.负责承办上级教育主管部门安排的各项工作任务，下传落实具体工作内容，起到桥梁作用。

（二）机构设置

学校设有会议室、行政会议室、综合办公室、党建办公室、教导处、政教处、总务处、各教研室、各少年宫活动室、心理健康咨询室等多个办公室，并配有专职和兼职的教师负责相关工作，保证了学校各项工作的正常运转。

（三）决算单位构成

开云足彩app下载官网殷家城九年制学校决算包括：开云足彩app下载官网殷家城九年制学校本级决算。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入合计594.89万元，年初结转和结余40.85万元，总计635.74万元；支出合计619.65万元。与2017年决算数相比，收入减少18.85万元，下降3.07%，主要原因是：退休人员养老金纳入社保基金；支出增加34.92万元、增加5.97%，主要原因是：人员增加，日常开支加大，项目增加，支付相应费用增加。

本单位2018年度年末结转和结余16.09万元，较上年减少24.75万元，主要原因是人员增加，日常开支加大，项目增加，支付相应费用增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入合计594.89万元，较上年决算数减少18.85万元，下降3.07%。主要原因：退休人员养老金纳入社保基金。

本单位2018年度财政拨款支出合计619.65万元，较上年决算数增加34.92万元，增长5.97%。主要原因：人员增加，日常开支加大，工资调标，项目增加，支付相应费用增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出406.81万元。其中：人员经费343.49万元， 较上年增加1.86万元，主要原因是工资调标及生活补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和对个人和家庭的补助。公用经费63.33万元，较上年增加7.74万元，主要原因是本单位更换了相对节能环保的电暖器供暖设备，电费及取暖费相应增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、维修维护费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018 年度本单位“三公”经费支出共计0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018 年度本单位因公出国（境）费用0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务接待费 0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2018 年本单位因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。 

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本单位机关运行经费支出63.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2017年增加7.74万元，主要原因是学生人数增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，开云足彩app下载官网殷家城九年制学校资产总额1556.28万元。其中流动资产16.09万元，固定资产1540.19万元。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本单位政府采购支出总额3.59万元，其中：政府采购货物支出2.468万元、政府采购工程支出0.39万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备、信息网络设备购置及维保服务等。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我校组织对 2018年度一般公共预算支出情况开展了绩效评价。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

本单位2018年度政府性基金收入合计0万元，支出合计0万元。

五、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：开云足彩app下载官网殷家城九年制学校2018年度部门决算公开表