开云足彩app下载官网人民政府

一、基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家教育方针、政策、法规，承担高中教育教学任务，实现其教育教学目的。

2、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

3、本单位负责培养学历技术应用人才，提高社会职业素质，学历教育和相关职业培训。

4、与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。

5、加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

（二）机构设置

本单位现有财政供养人员190人，其中在职178人，退休人员12人，遗属供养2人。

(三）决算单位构成

开云足彩app下载官网职业中等专业学校部门决算包括：开云足彩app下载官网职业中等专业学校本级决算。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入总计4874.58万元，支出总计4481.97万元。与2017年决算数相比，收入增加2240.55万元、增加45.96%，支出增加1707.44万元、增加38.10%，主要原因是：示范校建设加大了投入；公共体育场建设投入加大。

本单位2018年度年末结转和结余453.30万元，较上年增加392.61万元，主要原因是项目未完工。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入合计4778.39万元，较上年决算数增加2236.56万元，增长46.81%。主要原因：提高了职工工资标准，补发津补贴；示范校建设加大了投入；公共体育场建设投入加大。

 本单位2018年度财政拨款支出合计4385.77万元，较上年决算数增加1703.46万元，增长38.84%。主要原因：人员增加，日常开支加大；示范校建设加大了投入；公共体育场建设投入加大。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出1341.40万元。其中：人员经费1263.04万元， 较上年减少412.00万元，主要原因是退休人员工资纳入社保基金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费78.37万元，较上年减少205.35万元，主要原因是本单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018 年度本单位“三公”经费支出共计2.3万元，较年初预算数增加2.3万元，原因是本单位无三公经费预算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018 年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。

公务接待费 2.3万元，主要用于上级部门检查工作的接待支出。较上年支出数基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2018 年本单位因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本单位机关运行经费支出78.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2017年减少205.35万元，主要原因是本单位大力压减公用经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，开云足彩app下载官网职业中等专业学校总额为12055.84万元，其中：流动资产745.62万元，固定资产5437.31万元，在建工程5872.92万元。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本单位政府采购支出总额0万元。

（四）政府性基金财政拨款情况说明

本单位2018年度政府性基金收入合计1000万元，较上年决算数增加1000万元，增加100%。主要原因：基础设施建设、公共体育场建设等项目的投入。          

本单位2018年度政府性基金支出合计1000万元，较上年决算数增加1000万元，增加100%。主要原因：基础设施建设、公共体育场建设等项目的投入。          

五、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：开云足彩app下载官网职业中等专业学校2018年度部门决算公开表