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一、基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家教育方针、政策、法规，承担高中教育教学任务，实现其教育教学目标。

2、对受教育者德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。

3、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

4、组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作。

5、为大学高等教育学校输送合格学生，为社会发展培养多方面人才。

6、与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。

7、加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

8、管理学校的校产、设备、经费等，努力改善办学条件。

（二）机构设置

我单位为教育事业单位，其基本情况如下：镇原中学成立于1941年，是市级示范性独立高中。为正科级全额拨款事业单位，隶属县教育局管理。单位共有内设机构5个，分别是：办公室、教导处、政教处、总务处、团委。

本单位现有事业编制204人，实有在职人员209人，其中：事业人员199人，引导生7人，特岗教师3人。非在职人员65人，其中：退休职工51人，遗嘱供养14人。

(三）决算单位构成

镇原中学决算包括：镇原中学本级决算。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入总计3117.8万元，支出总计3069.6万元。与2017年决算数相比，收入增加405.48万元、上升14.95%，支出增加428.15万元、上升16.21%，主要原因是：学生人数增加，项目资金增加。

本单位2018年度年末结转和结余125.08万元，较上年增加48.2万元，主要原因是教育经费结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入合计2882.95万元，较上年决算数增加404.78万元，增长16.33%。主要原因：提高了职工工资标准，补发津补贴。 

本单位2018年度财政拨款支出合计3069.61万元，较上年决算数增加428.16万元，增长16.21%。主要原因：人员增加，日常开支加大。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出1975.75万元。其中：人员经费1900.34万元， 较上年减少22.31万元，主要原因是调出及退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费75.4万元，较上年增加63.13万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018 年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018 年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。

公务接待费 0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2018 年本单位因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本单位机关运行经费支出75.4万元，经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。较2017年增加63.13万元，主要原因是本单位公用经费支出增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，镇原中学资产总额为2896.53万元，其中：公务用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本单位政府采购支出总额749.34万元，其中：房屋建筑物构建699.34万元，专用设备购置50万元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

本单位2018年度政府性基金收入合计0万元，支出0万元。         

五、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：镇原中学2018年度部门决算公开表