开云足彩app下载官网人民政府

一、基本情况

（一）职能职责

1.树立正确的办学思想，全面贯彻执行国家教育方针、政策、法规，坚持以德为首，促使学生全面发展。

2.做好摸底和学籍管理工作，保证本地段常住户籍所有符合入学条件的六年级学生就近免试入学。

3.严格执行国家和教育行政部门制定发布的课程计划和课程标准，开足、开齐课程。

4.积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发，高质量地完成教育教学工作任务。

5.重视教职工队伍建设工作，做好考勤、考核、考评工作。

6.建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。

7.重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的学校体育工作的法规。

8.搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

9.做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

10.认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

（二）机构设置

我单位镇编委发【2014】145号文件批准成立，为事业单位，副科级机构。

我单位核定编制27人，现有在职职工35人，其中事业专技35人；退休职工 15人，遗嘱供养3人。

(三）决算单位构成：开云足彩app下载官网中原初级中学。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入总计462.53万元，支出总计485.38万元。与2017年决算数，收入少减47.78万元、下降8.9%，支出减少29.5万元、下降5.73%，主要原因是：退休人员养老金纳入社保基金;教职工及学生人数减少。

本单位2018年度年末结转和结余1.23万元，较上年减少22.85万元，主要原因是本年度项目资金全部支付完，结转资金为义教经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入合计462.53万元，较上年决算数减少47.78万元，下降8.9%。

本单位2018年度财政拨款支出合计485.38万元，较上年决算数减少29.5万元，下降5.73%。主要原因：退休人员养老金纳入社保基金;教职工及学生人数减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出369.92万元。其中：人员经费276.96万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费37.61万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。资本性支出9.78万元，对个人和家庭补助支出45.57万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018 年度本单位“三公”经费支出共计0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018 年度本单位因公出国（境）费用0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务接待费 0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2018 年本单位因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本单位机关运行经费支出37.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2017年减少，主要原因是本单位大力压减公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，开云足彩app下载官网中原初级中学产总额为745.46万元。流动资产1.23万元，固定资产744.23万元。

（三）政府采购支出情况

开云足彩app下载官网中原初级中学2018年政府采购支出总额2.80万元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及营养餐和寄宿生生活补助，改薄餐饮楼附属工程，食堂建设资金，全面改薄水冲式厕所资金共计115.47万元，占2018年度一般公共预算项目支出100%。 

（五）政府性基金财政拨款情况说明

本单位2018年度政府性基金收入合计0万元， 支出合计0万元。    

五、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：开云足彩app下载官网中原初级中学2018年度部门决算公开表