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目 录

第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一 、职能职责

   （一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

   （二）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

   （三）根据县委、上级检察院的指示、工作部署，确定本院工作，组织贯彻落实。

   （四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

   （五）负责对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。对刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人。对需报请最高人民检察院核准追诉的案件依法审查，层级报请上级检察院。

   （六）负责对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

   （七）开展提起公益诉讼工作。

   （八）负责对看守所执法活动的法律监督工作。

   （九）负责受理向县人民检察院的控告申诉工作。

   （十）负责案件的审查、立案和分流；负责检察机关内部执法活动的监督管理工作和案件流程监控；负责扣押、冻结赃款赃物的管理；组织协调案件质量评查和检察业务考评。

   （十一）负责县人民检察院队伍建设、思想政治工作和检察宣传工作，依法管理检察官及其他检察人员；协同县委主管部门及上级检察机关管理县人民检察院的机构设置及人员编制，负责检察机关教育培训工作。

   （十二）负责县人民检察院的财务装备、检察技术信息工作。

   （十三）其他应当由县人民检察院承办的事项。

    二、机构设置

    开云足彩app下载官网人民检察院设5个内设机构。包括:办公室、政治部、第一检察部，第二检察部、第三检察部 。

第二部分  2019年度部门决算报表

（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计1,909.20万元。收支较上年决算数减少313.59万元、下降14.11%，主要原因是县财政减少财政拨款，年内转隶监察委5人、调出1人。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1,570.60万元，较上年决算数减少652.19万元，下降29.34%，主要原因是县财政减少拨款，年内转隶监察委5人、调出1人。其中：一般公共预算财政拨款收入1,452.70万元，占92.49%；其他收入117.90万元，占7.51%。此外，年初结转和结余338.60万元。

    三、支出决算情况说明

    2019年度支出合计1,900.32万元，较上年决算数增加16.13万元，增长0.86%，主要原因是上年末预留检察办案业务费用于建设法治宣传教育布展项目,项目在本年度内建成并支付了相关款项。其中：基本支出1,107.60万元，占58.28%；项目支出792.71万元，占41.71%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1,791.30万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少149.75万元，下降7.71%。主要原因是年内转隶监察委5人，调出1人。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款支出1,782.42万元，较上年决算数增加179.96万元，下降11.23%。主要原因是职工工资、养老保险、医疗保险增加。主要用于以下几个方面：

    1．公共安全支出1,608.45万元，占90.24%，较年初预算数增加367.45万元，增长29.61%，主要原因是上年末结转和结余338.6万元，本年内用于法治宣传教育布展项目支出。

    2．社会保障与就业支出81.31万元，占4.56%，较年初预算数增加0.00万元。

    3．卫生健康支出44.81万元，占2.51%，较年初预算数增加0.00万元。

    4．住房保障支出47.85万元，占2.68%，较年初预算数增加0.00万元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出989.70万元。其中：人员经费751.31万元，较上年决算数增加18.17万元，增长2.48%，主要原因是人员工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、遗属供养生活补助。公用经费238.40万元，较上年决算数减少88.05万元，下降26.97%，主要原因是厉行节约，缩减支出，出差和培训减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会会费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

    七、政府性基金预算收支决算情况说明

    本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2019年度“三公”经费支出共计51.83万元，较年初预算数减少19.98万元，下降27.82%，主要原因是公务用车购置车辆配置降低，车辆维护严格管理。较上年支出数减少7.54万元，下降12.70%，主要原因是减少公务接待人员陪同，降低接待费用，购置车辆配置降低。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数减少0.00万元，下降0.00%。

公务用车购置费23.27万元，主要用于购置执法执勤用车1辆。费用支出较年初预算数减少5.73万元，下降19.76%，主要原因是将预算购置的车辆配置降低。较上年支出数减少3.86万元，下降14.23%，主要原因是购置车辆配置降低。

   公务用车运行维护费25.75万元，主要用于车辆县内因公出行、外出办案所需燃油费、车辆保险费，维修保养车辆等费用。费用支出较年初预算数减少14.25万元，下降35.63%，主要原因是厉行节约，压缩支出。较上年支出数减少2.84万元，下降9.93%，主要原因是历行节约，从严控制公务用车运行维护费开支。

公务接待费2.81万元，主要用于接待省市检察院到我单位调研督查检察工作，接受上级相关部门检查指导工作发生的接待费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数减少0.84万元，下降22.93%，主要原因厉行节约,减少陪餐人员。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待28批次188人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

    九、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

     2019年度本部门机关运行经费支出238.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会会费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少88.05万元，下降26.97%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共安全支出。

    其中：本年度会议费支出0.00万元，较年初预算数增加0.00万元。本年度培训费支出7.18万元，较年初预算数减少1.49万元，下降17.19%，主要原因是减少外出培训人员。

    （二）政府采购支出情况

     2019年度本部门政府采购支出合计600.71万元，其中：政府采购货物支出317.22万元、政府采购工程支出283.49万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额600.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.81万元，占政府采购支出总额的1.13%。主要用于采购法治宣传教育布展项目的声光电设备和装饰装修及布展、12309检察服务中心建设所需设备。

   （三）国有资产占用情况

    截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    十、预算绩效管理情况说明

    根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

   （一）部门绩效自评情况

    1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019年度2个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金217万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中：中央政法转移支付资金项目自评结果为“优”，涉及资金142万元；检察业务综合保障经费项目自评结果为“良”，涉及资金75万元。（《自评表》详见附件）

2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

共组织对2019年度1个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评，涉及资金142万元。为中央政法转移支付资金项目，自评结果为“优”，涉及资金142万元。（《自评表》详见附件）

3.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出1900.32万元，自评结果为“良”。从评价情况来看，2019年度，开云足彩app下载官网人民检察院以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，把握“稳进、落实、提升”工作主题，全力作为、争先创优，努力推动“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展。加强检察信息化建设，推进“智慧检务”，构建安全高效的检察网、工作网、互联网，全面提升检察工作水平。加强队伍管理、教育培训、新闻宣传、检察文化、纪检监察、检务保障等装备建设，加强司法办案装备建设。深入开展扫黑除恶专项斗争，深挖彻查案件，全面摸排线索，主动参与社会治安综合治理，人民获得感、幸福感、安全感更有保障。

（二）部门评价情况

本部门组织对重点项目开展了绩效评价（绩效评价报告详见附件）。

共组织对1个项目即中央政法转移支付资金开展了绩效评价，涉及资金142万元，项目评价结果为“优”。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附表：2019年度开云足彩app下载官网人民检察院部门决算附表.xls

          2019年开云足彩app下载官网人民检察院部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

          开云足彩app下载官网人民检察院中央政法转移支付资金 2019年度绩效自评报告.docx