开云足彩app下载官网人民政府

一、基本情况

（一）职能职责

开云足彩app下载官网残疾人联合会为正科级单位，是政府职能部门，1、宣传执行国家有关残疾人事业的法规、政策，协助政府制定和实施全县有关残疾人事业的发展规划和计划。2、听取残疾人的意见和要求，反映残疾需求，维护残疾人合法利益。3、开展残疾人康复、教育、扶贫、就业、维权、文化体育、基层组织建设、无障碍设施、社会保障和残疾预防等工作。4、承担县委、县政府、上级业务部门和县政府办公室交办的其他工作。

（二）机构设置

开云足彩app下载官网残疾人联合会现有人员（包括参照公务员管理人员，事业人员，工人）共计15人，其中：上年正式在职职工15人，本年年末总人数无变化。

(三）决算单位构成

开云足彩app下载官网残疾人联合会决算包括：残联本级决算。

二、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计422.18万元，支出总计418.65万元。与2018年决算数相比，收入减少14.8万元、减少3.4%，支出增加101.74万元、增长32.1%，主要原因是：项目增加，日常开支加大。

本单位2019年度年末结转和结余127.61万元，较上年增加3.53万元，主要原因是项目未完工。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计422.18万元，较上年决算数减少14.8万元，减少3.4%。主要原因：压减日常开支。

本单位2019年度财政拨款支出合计418.65万元，较上年决算数增加101.74万元，增长32.1%。主要原因：项目增加，日常开支加大。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出154.4万元。其中：人员经费145.61万元， 较上年增加35.44万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费8.79万元，较上年减少3.15万元，主要原因是公用经费缩减，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、培训费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019 年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要较上年支出数增加0万元。

公务接待费0万元，较上年支出数增加0万元。     

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年本单位因公出国（境）共计0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次 0人，其中：国内接待 0批次 0人； 2019年本单位人均接待费0万元（不含会议室茶叶费用），车均购置费0万元，车均维护费0万元。

三、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本单位机关运行经费支出8.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、电费、差旅费、维修维护费、会议费等。机关运行经费较2018年减少3.15万元，减少26.38%，主要原因是本单位公用经费缩减。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，价值  万元，其中：主要领导干部用车 0辆，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0辆，离退休干部用车 0辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本单位政府采购支出总额52.95万元，其中：政府采购货物支出52.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，组织对 2019年残疾人事业发展一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中一级项目  个，二级项目1个，涉及资金215.11万元，占一般公共预算项目支出总额的 48%。，组织对2019年政府基金预算项目支出展开绩效自评，共涉及资金19.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的100% 。

组织对残疾人事业发展项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出195.21万元 ，政府性基金19.9万元，从评价情况来看，确保财政资金安全运行，实现资金效益最大化，提高了残疾人生活水平，改善了残疾人生活状况。 

（五）政府性基金财政拨款情况说明

本单位2019年度政府性基金收入合计19.9万元，较上年决算数减少38.2万元，下降65.74%。主要原因：项目实施完成。   

本单位2019年度政府性基金支出合计40.91万元，较上年决算数增加4.41万元，增加 12.08 %。主要原因：2019年项目实施完成。

五、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开云足彩app下载官网残疾人联合会2019年度部门决算公开表.xls