开云足彩app下载官网人民政府

一、基本情况

（一）职能职责：

开云足彩app下载官网第一人民医院始建于1950年10月，是开云足彩app下载官网卫生和计划生育局下属差额拨款事业单位，实行独立核算，是一所集医疗、教学、防保、科研为一体的综合性公立医院，承担全县人民群众的医疗服务和预防保健工作。

（二）机构设置

单位下设行政办公室、医务科、科教科、财务科、儿科、外科、妇产科、康复科、手术室、门诊部、眼科、化验室、体检科、合管办、急诊科等33个科室；全院共有正式职工220人，其中事业人员201人，引导生19人，市聘护理人员15人；临时工268人，退休人员114人，遗属供养21人。

(三）决算单位构成

开云足彩app下载官网第一人民医院部门决算包括：开云足彩app下载官网第一人民医院本级决算。

二、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计7155.06万元，支出总计 7329.15万元。与2018年决算数相比，收入增加2306.66万元、增长率47.57%，支出增加790.65万元、增长率12.09%，主要原因是：退休人员养老金转入财政发放及上级项目资金增加。

本单位2019年度年末结转和结余15.91万元，较上年减少174.09万元，主要原因是:2018年度项目未完工，财政项目资金未支付完成形成的。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计2155.06万元，较上年决算数增加606.66万元，增长率39.18%。主要原因：退休人员养老金转入财政发放及上级项目资金增加。

本单位2019年度财政拨款支出合计2345.6万元，较上年决算数增加482.91万元，增长率25.93%。主要原因：退休人员养老金转入财政发放及上级项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出2345.6万元。其中：人员经费1592.78万元， 较上年增加244.38万元，主要原因：人员工资正常增资形成的。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费675.8万元，较上年增加161.52万元，主要原因是上级专项资金支出形成。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费专用材料费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019 年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0万元，主要原因是本单位大力压减公务接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。

公务接待费 0万元，主要原因是本单位大力压减“三公经费”。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年本单位因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2019年本单位人均接待费0万元（不含会议室茶叶费用），车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本单位机关运行经费支出4932.3万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费、卫生材料、药品费等专用材料等。机关运行经费较2018年增加875.51万元，增长率21.58%，主要原因是业务收入增涨，卫生材料、药品费等专用材料增涨形成的。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本单位政府采购支出总额976.44万元，其中：政府采购货物支出 53.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出922.58万元。主要用于采购医疗设备、办公设备、信息网络设备购置及维保服务、向社会购买的第三方服务费等。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目0个，资金0万元，占2019年度一般公共预算项目支出0%。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

本单位2019年度政府性基金收入支出0元。

五、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开云足彩app下载官网第一人民医院2019年度部门决算公开表.xls