开云足彩app下载官网人民政府

一、基本情况

（一）职能职责

我单位为行政单位，正科级机构，基本职能如下：

1、贯彻执行国家有关民政工作的法律法规、方针政策及省、市有关规定；拟定全县民政事业发展规划和政策措施，并负责组织实施和监督检查。

2、承担依法对全县社会团体、民办非企业单位及其分支（代表）机构的登记管理和监察责任。

3、牵头拟定社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、城乡居民临时救助工作。

4、指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作。

5、拟订社会福利事业发展规划，指导社会福利设施建设和管理工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

6、组织指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业的发展。

7、负责婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

8、负责行政区划管理工作，指导地名管理工作，组织和指导行政区域界线管理工作。

9、负责指导老龄工作，维护老年人合法权益。

10、会同有关部门推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

11、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位现有下属单位3个，分别是：开云足彩app下载官网社会救助局局，开云足彩app下载官网社会福利院、开云足彩app下载官网婚姻登记处。

人员编制25人：行政编制10人，工勤2人，参照人员5人，事业人员8人。现有在职职工49人，其中行政8人，工勤2人，参照管理4人，事业人员35人，退休13人，遗属供养5人。

(三）决算单位构成

开云足彩app下载官网民政局部门决算包括：民政局本级决算。

二、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计21553万元，支出总计22248.96万元。与2018年决算数相比，收入减少1394万元、下降6.2 %，支出减少1926万元、下降5.3%，主要原因是2019年机构改革，医疗救助交给医保局负责发放。

本单位2019年度年末结转和结余2478.42万元，较上年减少695.97万元，主要原因是社会救助体系不断完善，困难群众生活救助资金及时、足额发放，结余资金减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计21553万元，较上年决算数减少1394.04万元，下降6.2%。主要原因是2019年机构改革，医疗救助交给医保局负责发放。

本单位2019年度财政拨款支出合计22248.96万元，较上年决算数减少1926万元，下降5.3 %。主要原因是2019年机构改革，医疗救助交给医保局负责发放。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出728.81万元。其中：人员经费564.97万元， 较上年增加125.45万元，主要原因是人员增加，工资水平提升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费163.84万元，较上年增加75.53万元，主要原因是下属单位合并，日常工作精细，出差下乡次数增加，经费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019 年度本单位“三公”经费支出共计5.4万元，较年初预算数增加5.4万元，省市业务督查验收工作较频繁，公务接待费增加。较上年支出数减少1.67万元，主要原因是严格控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年支出数增加0万元。

公务接待费5.4万元，主要用于省市业务督查验收工作接待。较上年支出数减少1.67万元，主要原因是严格控制公务接待费支出。       

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年本单位因公出国（境）共计0人；公务用车购置 辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2019年本单位人均接待费0万元（不含会议室茶叶费用），车均购置费 0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本单位机关运行经费支出163.84元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2018年增加75.53万元，增长85 %，主要原因是工作需要，下乡出差次数增加，差旅费增加。   

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，组织对 2019年困难群众基本生活救助资金、福利彩票公益金 等2个一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中一级项目2个，涉及资金20389.46万元，占一般公共预算项目支出总额的91 %。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

本单位2019年度政府性基金收入合计1177.31万元，较上年决算数减少369.49万元，下降23.9 %。主要原因：项目减少，医疗救助工作划转其他单位。     

本单位2019年度政府性基金支出合计758.37万元，较上年决算数减少902.35万元，下降54%。主要原因：医疗救助工作划转其他单位。       

五、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、专业名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开云足彩app下载官网民政局2019年部门决算公开表.xls