开云足彩app下载官网人民政府

一、基本情况

（一）职能职责

开云足彩app下载官网中医医院是一所集医疗，保健，护理服务，卫生医疗人员培训及健康教育的一所综合性中医医院，现拥有固定资产6678.21万元，其中业务用房2709.54万元，公共设施550.9万元。近年来，我院随着国家项目工程的实施，以及新型医疗设备的投入和引进，彻底的改善了我院基础设施和广大人民群众的就医环境，为医疗提供更精确的检测结果，促使医疗工作的质量整体提高，为基层人民的就医和健康提供了一定的保障，并夯实了医院的发展基础，赢得良好的社会效应。

（二）机构设置

开云足彩app下载官网中医医院设置外科门诊、内科门诊、中医门诊、中医理疗科、妇产科门诊、口腔科门诊、眼科门诊、高血压门诊、影像科（彩超室、DR室、CT室、核磁共振室）心电图、多普勒、碎石科、血液透析室、手术室、检验科、感染科、慢病管理科、住院部外骨科、内科、儿科、产科、妇科、康复科、医保科、预防保健科、网络管理科、信息科、总务科、财务科、院办室、医务科、党建办、病档室等科室。

(三）决算单位构成

开云足彩app下载官网中医医院决算包括：开云足彩app下载官网中医医院本级决算。

二、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计9027.93万元，支出总计7014.7万元。与2018年决算数相比，收入增加3627.45万元67.17%，支出增加3659.25万元、增长1.09 %，主要原因是：西区门急诊楼项目实施和业务收入增加。

本单位2019年度年末结转和结余2090万元，较上年增加1499.03万元，主要原因是西区门急诊楼项目工程正在实施资金未在本年度支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计5027.93万元，较上年决算数增加3227.45万元，增长179%。主要原因：西区门急诊楼项目项目实施及业务项目资金和业务收入增长。 

本单位2019年度财政拨款支出合计3528.9万元，较上年决算数增加173.45 万元，增长5.17 %。主要原因：西区门急诊综合业务楼项目实施和能力建设项目等卫生专项资金到位实施。   

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出1567.65万元。其中：人员经费1116.68万元， 较上年增加294.34 万元，主要原因是人员工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费450.96万元，较上年增加156.29万元，主要原因是本年度拨付历年公立医院医改补助资金，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、维修维护费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019 年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是我单位为财政拨款差额单位未预算“三公经费”。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要原因是我单位为财政差额供给单位无预算“三公”经费。

公务接待费0万元，主要用于财政供给差额单位无预算三公经费。           。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年本单位因公出国（境）共计0人；公务用车购置 0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2019年本单位人均接待费0万元（不含会议室茶叶费用），车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本单位机关运行经费支出 4000万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2018年增加400万元，主要原因是业务收入增涨，卫生材料、药品费等专用材料增涨形成的。   

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆 5辆，价值  万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备3 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本单位政府采购支出总额300.4万元，其中：政府采购货物支出300.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于信息化建设等。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，组织对 2019年基本公共卫生服务、公立医院能力提升等三个一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中一级项目2个，二级项目1个，涉及资金 321.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的29%。

组织对基本公共卫生服务、公立医院能力、公立医院药品零差率补助等3个项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出  296万元 ，其中对中医服务能力和保障能力提升、基本公共卫生服务等项目分别委托县审计局、甘肃省卫健委（甘肃省审计律师事务所）等第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，我单位在预算执行上基本达到国家相关部门要求，能够借项目资金提升医院业务能力提升和发展，促使公立医院经营活动正常化，更好地服务全县人民健康服务。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

本单位2019年度政府性基金收入不涉及。

五、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、专业名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开云足彩app下载官网中医医院2019年部门决算公开表.xls