开云足彩app下载官网人民政府

一、基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实党的宣传文化工作方针政策、法律法规及有关行业标准，加强全县广播电视阵地管理，把握正确舆论导向和创作导向。

2.管理全县性重大文化活动，指导全县重点文化、体育、广播电视重点基础设施建设，制定开云足彩app下载官网旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进乡村旅游、全域旅游。

3.指导、管理全县文艺事业，指导全县艺术创作生产和电视剧创作生产，扶持能够体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

4.负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和体育、广播电视、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5.指导、推进全县文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进全县文体广电和旅游行业信息化、标准化建设。

6.负责全县非物质文化遗产保护及非物质文化遗产代表作的申报和名录体系建设工作，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

7.负责全县文化产业和旅游产业及对外交流活动，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

8.指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，负责全县体育竞赛规则的综合平衡，指导全县体育训练、优秀运动员队伍建设工作。

9.指导全县文化、体育、广播电视和旅游市场发展，对文化、体育、广播电视和旅游市场经营及体育场馆、体育彩票发行、广播电视安全播出等进行行业监管。指导全县文化市场综合执法。

（二）机构设置

机关内设人秘股、文化艺术股、产业发展（非遗保护）股、旅游管理股、体育管理股、广电管理股、市场管理股、文物管理股8个股室。共有编制人数21人，其中行政编制7名，事业编制12名，工勤编制2名。2019年末在职人员32人，退休人员38人。

(三）决算单位构成

开云足彩app下载官网文体广电和旅游局决算包括：县文旅局本级决算。

二、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计1734.15万元，支出总计1685.92万元。与2018年决算数相比，收入增加1027.07万元，增长145.3%，支出增加1029.55万元，增长156.9 %，主要原因是：机构改革，项目和干部人数增加。

本单位2019年度年末结转和结余98.94万元，较上年增加48.22万元，主要原因是项目未完工。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计1734.15万元，较上年决算数增加1027.07万元，增长145.3%。主要原因：机构改革，项目和干部人数增加。

本单位2019年度财政拨款支出合计1685.92万元，较上年决算数增加1029.55万元，增长156.9%。主要原因：机构改革，项目和干部人数增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出361.89万元。其中：人员经费329.33万元， 较上年增加43.15万元，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费17.48万元，较上年减少33.24万元，主要原因是单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019 年度本单位“三公”经费支出共计0.22万元，较年初预算数增加0.22万元，主要原因是单位发生公务接待。较上年支出数增加0.22万元，主要原因是活动增加。       

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。

公务接待费0.22万元，主要用于上级部门工作接待。较上年支出数增加0.22万元，主要原因是接待上级部门指导工作。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年本单位因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；公务接待2批次30人，其中：国内接待2批次30人； 2019年本单位人均接待费0.0058万元（不含会议室茶叶费用），车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本单位机关运行经费支出17.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2018年减少33.24万元，下降62.5%，主要原因是单位大力压减一般性支出及公用经费支出。  

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本单位政府采购支出总额400.252万元，其中：政府采购货物支出400.252万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于应急广播体系建设项目等。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，组织对 2019年广播电视无线覆盖工程、石空寺石窟安防工程、应急广播体系建设等5 个一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中一级项目  2个，二级项目3个，涉及资金863.87万元，占一般公共预算项目支出总额的51.2%。组织对2019年 0个政府基金预算项目支出展开绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0% 。

组织对2019年广播电视无线覆盖工程、石空寺石窟安防工程、应急广播体系建设等项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出863.87万元，从评价情况来看，进一步加强和规范了资金绩效目标动态跟踪监控，提高了资金使用效益，确保了资金规范管理，实现了绩效目标。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

本单位2019年度政府性基金收入合计0万元，较上年决算数（增加）减少0万元，（增长）下降0%。

本单位2019年度政府性基金支出合计0万元，较上年决算数（增加）减少0万元，（增加）下降0%。

五、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、专业名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开云足彩app下载官网城关初级中学2019年度部门决算公开表.xls