开云足彩app下载官网人民政府

一、基本情况

（一）职能职责

开云足彩app下载官网方山乡卫生院属财政全额拨款事业单位。隶属开云足彩app下载官网卫生健康局。是一所集医疗、护理、预防保健、合作医疗、公共卫生服务为一体的综合性医院。 

（二）机构设置

开云足彩app下载官网方山乡卫生院院内设急诊科、内儿科、外科、妇产科、中医科、放射科、检验科、公共卫生科、心电图、B超、乡村一体化及新农合办等临床及功能科室16个。配有心电图机、300AMX光机、全自动血球分析仪、全自动生化分析仪、尿十一项分析仪、血糖检测仪、骨刺治疗仪、胎心多普勒、电动洗胃机、制氧机、综合手术床及产床等医疗设备20台（件）。开放病床18张，病床使用率占98％。辖区有村卫生所10个，村医11名，服务人口1.3万人。现有在职职工14人，其中专业技术13人，事业管理人员1人，事业编制6人。

(三）决算单位构成

开云足彩app下载官网方山乡卫生院决算包括：开云足彩app下载官网方山乡卫生院本级决算。

二、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计297.22万元，支出总计299.42万元。与2018年决算数相比，收入增加30.23万元、增长11.32%，支出增加30.23万元、增长10.10%，主要原因是：1.本单位人员工资福利支出较上年增加；2因业务需要我临时工人数增加导致各项费用增加

本单位2019年度年末结转和结余0万元，较上年增加（减少）0万元  。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计231.6万元，较上年决算数增加8.74万元，增长3.92%。主要原因： 1.本单位人员工资福利支出较上年增加；2基本公共卫生资金支出较上年增加  本单位2019年度财政拨款支出合计233.80万元，较上年决算数增加10.94万元，增长4.68%。主要原因：1.本单位人员工资福利支出较上年增加；2因业务需要我临时工人数增加导致各项费用增加  

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出142.55万元。其中：人员经费 140.35万元， 较上年增加25.65  万元，主要原因是2018年未将科学学发展奖金纳入决算支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费2.2万元，较上年减少75.96万元，主要原因1、因业务需要我临时工人数增加导致各项费用减少2、因我院实行电采暖导致取暖费大幅度减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019 年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0万元，主要原因是2019年事业单位无公务用车支出。较上年支出数减少1.67万元，主要原因是2018年将救护车运行维护支出纳入三公经费，而从2019年开始事业单位无公务用车支出。        

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费0万元，，较上年支出数减少1.67万元，主要原因是2018年将救护车运行维护支出纳入三公经费，而从2019年开始事业单位无公务用车支出。

公务接待费 0万元，较上年支出数（增加）减少0万元，主要原因是我单位无公务接待支出。       

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年本单位因公出国（境）共计0 人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2019年本单位人均接待费0万元（不含会议室茶叶费用），车均购置费 0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本单位机关运行经费支出65.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2018年增加21.5万元，增长48.73%，主要原因是主要原因是基本公共卫生资金收入较上年增加。    

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，价值27.21万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1 辆，离退休干部用车0辆，其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，组织对 2019年基本药物补助；2018、2019年乡村医生省级定额补助； 2019村卫生室省级定额补助等3个一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，涉及资金 91.25万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。，组织对2019年基本药物补助；2018、2019年乡村医生省级定额补助； 2019村卫生室省级定额补助等3个政府基金预算项目支出展开绩效自评，共涉及资金91.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0% 。

组织对2019年基本药物补助；2018、2019年乡村医生省级定额补助； 2019村卫生室省级定额补助等3个项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出91.25万元 ，政府性基金支出0万元，其中对2019年基本药物补助；2018、2019年乡村医生省级定额补助； 2019村卫生室省级定额补助等项目分别委托开云足彩app下载官网卫健局开展绩效评价。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

本单位2019年度政府性基金收入合计 0 万元，较上年决算数减少0万元，下降 0 %。    

本单位2019年度政府性基金支出合计0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。       

五、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、专业名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开云足彩app下载官网方山乡卫生院2019年部门决算公开表.xls