开云足彩app下载官网人民政府

一、基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（二）机构设置

本乡共设置计划生育服务中心、社会事务服务中心、农业服务中心、农经服务中心、文化广播服务中心、水利工作站。人员编制44人，其中行政编制19人，事业编制24人，工勤编制1人。实有财政供养人员情况：在职人员79人，退休人员7人，遗属供养人员6人，定补人员0人。

(三）决算单位构成

开云足彩app下载官网武沟乡人民政府决算包括：武沟乡人民政府本级决算。

二、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计1478.34 万元，支出总计1506.18   万元。与2018年决算数相比，收入增加562.92万元，增长61%，支出增加605.99 万元、增长67%，主要原因是：工资增加以及扶贫项目较去年增加。

本单位2019年度年末结转和结余 13.16万元，较上年减少27.84万元，主要原因是项目实施进度加快。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计 1478.34 万元，较上年决算数增加562.92万元，增长61%。主要原因：提高了职工工资标准，补发津补贴，项目增加。

本单位2019年度财政拨款支出合计1506.18万元，较上年决算数增加605.99 万元，增长67%。主要原因：职工人数增多，日常开支加大，项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出977.73万元。其中：人员经费899.29万元，较上年增加304.75万元，主要原因是村干部报酬增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费78.44万元，较上年减少29.06万元，主要原因是各项费用减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019 年度本单位“三公”经费支出共计7.16万元，较年初预算数减少 1.84万元，主要原因是本单位公车改革后车辆运行费减少，大力压减公务接待支出。较上年支出数减少0.27 万元，主要原因是车辆运行费减少，大力压减公务接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.17万元，主要用于单位日常工作开展及精准扶贫下乡帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等 ，较上年支出数增加0.51万元，主要原因是本单位开展日常工作及精准扶贫工作，职工下乡次数增多。

公务接待费2.99 万元，主要用于上级部门检查工作的接待支出。较上年支出数减少0.78万元，主要原因是本单位大力压减“三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年本单位因公出国（境）共计0 人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 215 批次 1074人，其中：国内接待215 批次 1074人； 2019年本单位人均接待费 0.002  万元（不含会议室茶叶费用），车均购置 0万元，车均维护费4.17   万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本单位机关运行经费支出78.44 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2018年减少29.06元，下降27%，主要原因是精简办公，三公经费减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车1 辆，机要通信用车0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0 辆，离退休干部用车 0辆，其他用车。单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本单位政府采购支出总额131.16 万元，其中：政府采购货物支出83.31 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 47.85万元。主要用于采购办公设备、信息网络设备购置及维保服务、向社会购买的第三方服务费等。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目0个，资金0万元，占2019年度一般公共预算项目支出0%。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

本单位2019年度政府性基金收入合计0万元，较上年决算数减少91.3万元，下降100 %。主要原因无安排资金。

本单位2019年度政府性基金支出合计 10 万元，系上年年末结转10万元。

五、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、专业名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开云足彩app下载官网武沟乡人民政府2019年度部门决算公开表.xls