开云足彩app下载官网人民政府

　　一、基本情况

　　我单位经镇编委发【2016】08号文件批准成立，为全额拨款事业单位（参照公务员管理事业单位），正科级设置，下设二级单位开云足彩app下载官网环境与卫生管理局于2015年12月18日镇编委发[2015]28号成立，为事业单位，科级机构，基本职能如下：

　　(1)、负责城区市容市貌整治。

　　(2)、负责县城区路灯照明、维修维护费。

　　(3)、负责县城区占道经营处罚权。

　　(4)、负责县城区环境、污染管理。

　　(5)、负责县城区“两违”管理工作。

　　(6)、完成县委、县政府交办的其他工作。

　　(7)、维护城市环境卫生、园林绿化景观，创造宜居、优美舒适的城市环境；负责制定全县环境卫生、园林绿化工作规划并组织实施；承担城区环境卫生清扫保洁、生活垃圾清运及无害化处理、环卫设施管理维护、垃圾广告清理和城区绿化苗木的栽植、管护等工作。

　　（二）机构设置

　　纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，单户录入2户，占单位总数的100%。

　　1、按单位基本性质划分：事业单位2个。

　　2、按单位执行会计制度划分：执行事业单位会计制度的单位2个。

　　(三）决算单位构成

　　开云足彩app下载官网城市管理行政执法局决算包括：城管局本级和二级单位环卫局的决算。

　　二、2019年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本单位2019年度收入总计2288.34万元，支出总计 2309.41万元。与2018年决算数相比，收入增加294.44万元、增长 14.76 %，支出增加368.98万元、增长19.02%，主要原因是：人员工资增加及支付历年下剩工程款。

　　本单位2019年度年末结转和结余74.26万元，较上年减少  21.07万元，主要原因本年度合理安排支出，故结余减少。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2019年度财政拨款收入合计2288.34万元，较上年决算数增加294.44万元，增长14.76%。主要原因：人员工资增加。

　　本单位2019年度财政拨款支出合计 2309.41万元，较上年决算数增加368.98万元，增长19.02%。主要原因：人员工资增加及支付历年下剩工程款。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出2307.69万元。其中：人员经费1049.83万元，较上年增加383.2万元，主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费1257.86万元，较上年增加10987.11万元，主要原因是城市维护费列入公用经费，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　2019 年度本单位与二级单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，没有变化。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　2019 年度本单位与二级单位因公出国（境）费用0万元。

　　公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。

　　公务接待费0万元。

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　2019 年本单位与二级单位因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明

　　2019年本单位与二级单位运行经费支出1257.86万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2018年增加1004.68万元，增加397.11%，主要原因是城市维护费列入公用经费。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，二级单位共有车辆19辆，价值360.04万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车16辆。单价50万元以上通用设备 1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（本单位无）。

　　（三）政府采购支出情况说明2019年本单位政府采购支出总额0.77万元，其中：采购办公设备支出0.77万元。主要用采购办公设施。

　　2019年二级单位政府采购支出总额190.1万元，其中：政府采购货物支出47.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出142.5万元。主要用于垃圾暂存点垃圾清理费用等。

　　（四）预算绩效管理情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，组织对 2019年市场化运作经费、城市维护费等4个一般公共预算项目支出开展了绩效自评，涉及资金1403.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

　　（五）政府性基金财政拨款情况说明

　　本单位与二级单位2019年度政府性基金收入合计0万元，较上年决算数0万元，没有变化。

　　本单位与二级单位2019年度政府性基金支出合计0万元，较上年决算数0万元，没有变化。

　　五、2019年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       六、专业名词解释

       一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      附件：开云足彩app下载官网城市管理行政执法局2019年部门决算表.xls