开云足彩app下载官网人民政府

一、基本情况

（一）职能职责

1.领导全县各级工会组织，依照法律和章程履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，开展工运理论的调查研究，贯彻执行上级工会的决议。

2.指导基层工会改革和建设，负责工会干部培训。关心职工生活，及时向县委和政府反映职工意愿和要求，全心全意为职工群众服务。

3.参与协调劳动关系，调解社会矛盾，推进企业改革。组织职工开展劳动竞赛和经济技术创新活动。

4.做好劳模评选、推荐、上报和管理。

5.参与劳动安全、劳动保护的监督监察。负责工会经费收解、管理和对基层工会经费的催缴、审计工作。

6.全面做好女职工、统计、信息等基础性工作，加强“四有”职工队伍建设。

7.负责城鎮困难职工解困脱困、信访接待、法律援助、技能培训、职业介绍、政策咨询。

8.承担县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

（二）机构设置

县总工会为参照公务员管理的全额拨款事业单位，下设办公室、经保部两个部室（经保部加挂开云足彩app下载官网困难职工服务中心牌子）；核定事业编制5名，实有人员11名（固定职工7名、借调3名、西部计划生1名、社会化工会工作者3名）。

(三）决算单位构成

开云足彩app下载官网总工会单位决算包括：总工会本级决算。

二、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计 214.35 万元，支出总计225.34   万元。与2018年决算数107.58万元相比，收入增加106.77万元、增长99.25 %，支出增加128.76 万元、增长133.32 %，主要原因是：人员增加（调入1人）、工会经费增加、去世人员发放抚恤金。

本单位2019年度年末结转和结余0 万元，较上年减少11万元，主要原因是公用经费无权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计 214.35 万元，较上年决算数增加106.77万元，增长99.25 %。主要原因：人员增加（调入1人）、工会经费增加、去世人员发放抚恤金。本单位2019年度财政拨款支出合计225.34 万元，较上年决算数增加128.76万元，增长133.32%。主要原因：人员增加（调入1人）、工会经费增加、去世人员发放抚恤金、18年权责发生制列支的经费19年支付。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出 225.34 万元。其中：人员经费66.73万元， 较上年增加23.58万元，主要原因是人员增加，工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费67.29万元，较上年增加62.73万元，主要原因是19年上解上级经费调入公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019 年度本单位“三公”经费支出共计 0.91 万元，较年初预算数增加0.91 万元，主要原因是上级业务部门考核指导工作。较上年支出数增加0.51万元，主要原因是上级业务部门考核指导工作次数增加。      

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。

公务接待费0.91万元，主要用于接待上级业务部门指导考核工作。较上年支出数增加0.51 万元，主要原因是上级业务部门考核指导工作次数增加。      

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年本单位因公出国（境）共计 0 人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待6批次93人，其中：国内接待6批次93人； 2019年本单位人均接待费 0.0098万元（不含会议室茶叶费用），车均购置费 0 万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本单位机关运行经费支出70.18 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2018年增加63.52万元，增长953.75 %，主要原因是19年上解上级经费调入公用经费、召开工会代表大会。    

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，价值  万元，其中：主要领导干部用车 辆，机要通信用车 辆，应急保障用车 辆，执法执勤用车 辆，特种专业技术用车 辆，离退休干部用车 辆，其他用车。单价50万元以上通用设备 台（套），单价100万元以上专用设备 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本单位政府采购支出总额 2.28 万元，其中：政府采购货物支出 2.28  万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备购置等。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，组织对2019年全市金秋助学补助项目一个一般公共预算项目支出开展了绩效自评，涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的 18%。组织对2019年 0个政府基金预算项目支出展开绩效自评，共涉及资金0万元 。

从评价情况来看，2019年全市金秋助学补助项目完成200名下岗困难职工和农民工子女“上学难”问题，资助对象符合相关要求、管理规范，资金支付合规。资助补助经费发放后，困难群众子女“上学难”问题得到有效缓解。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

本单位2019年度政府性基金收入合计0万元。     

本单位2019年度政府性基金支出合计0万元。      

五、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、专业名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开云足彩app下载官网总工会2019年部门决算公开表.xls