开云足彩app下载官网人民政府

一、基本情况

（一）职能职责

开云足彩app下载官网退耕办的主要职责是：依据《退耕还林条例》相关规定，对全县退耕还林工程建设进行组织实施与管理；监督执行国家有关退耕还林工程建设的方针、政策、法规、规程，并制定相应的管理办法和标准；参与制定全县退耕还林工程总体规划；负责全县退耕还林工程规划、实施方案、作业设计的编制与落实；负责协调全县退耕还林粮款兑现与相亲案件的查处；收集、整理、汇总和统计全县退耕还林工程建设信息及资料的上报工作;组织开展全县退耕还林工程建设技术指导、种苗繁育检疫检验和发证调配，推广普及科技成果、先进管理经验和建设模式的人员培训工作；负责退耕还林工程建设和检查验收，协助林业局开展工程区森林资源监测以及飞播造林、封山育林、人工造林(更新)的核查等工作;负责全县巩固退耕还林成果工程薪炭林、补植补造等建设项目实施方案的编写、修改，并组织实施。

（二）机构设置

开云足彩app下载官网退耕办隶属于县林业局，为全额财政供给二级副科事业单位，单位内设综合股、工程管理股、规划设计股、宣教股四个内设机构。我单位有编制10名，实有职工16人，其中参照公务员管理10人，事业人员6人。

(三）决算单位构成

开云足彩app下载官网退耕办决算包括：本级决算。

二、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计6062.94万元，支出总计6062.94万元。与2018年决算数相比，收入减少1839.26万元，下降23%，支出减少1683.76万元，下降22%，主要原因是：历年工程实施完工，没有新增项目任务，下达项目资金减少。

本单位2019年度年末结转和结余154.54万元，较上年减少0.86万元，主要原因是结转的商品和服务费在本年度支出  。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计5907.51万元，较上年决算数增加1237.71万元，增长27%。主要原因：工程实施完工，项目资金兑付到位。

本单位2019年度财政拨款支出合计5908.4万元，较上年决算数减少1838.4万元，下降24%。主要原因：工程实施完工，没有新增项目任务，下达项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出5908.4万元。其中：人员经费163.28万元，较上年增加43.68万元，主要原因是工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费5.51万元，较上年增加1.01万元，主要原因是上年结转经费增加，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物业管理费、电费、差旅费、手续费、培训费、福利费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本单位“三公”经费支出0万元，较年初预算数减少0万元。   

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务用车购置及运行维护费0万元。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本单位因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本单位机关运行经费支出5.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、物业管理费、电费、差旅费、手续费、培训费、福利费等。机关运行经费较2018年增加1.01万元，增加22%，主要原因是上年结转经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

年末单位资产总额为159.09万元（其中：固定资产11.02万元，流动资产154.54万元），较上年160.67万元（其中：固定资产10.73万元，流动资产155.43万元）减少1.57万元（其中：固定资产增加0.29万元，流动资产减少0.9万元）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本单位无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，组织对 2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中涉及项目1个，资金5739.6万元，占2019年度一般公共预算项目支出总额的100 %。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

本单位2019年度无政府性基金收入。

五、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、专业名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开云足彩app下载官网退耕办2019年度部门决算公开表.xls