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一、基本情况

（一）职能职责

县委办公室是县委的综合办事机构，其主要职责是： 
　　1.负责县委日常文电的处理、县委领导参加的重大活动组织安排、全委（扩大）会、常委（扩大）会议、书记办公会及县委其他各种重要会议的组织、服务工作。 
　　2.负责县委、县委办公室文件文稿的起草、校对、印发和以县委、县委办公室名义制发的文件审核、把关工作。 
　　3.负责县委重大决策和工作部署贯彻落实的督促检查，负责县委领导批示的催办落实。收集处理、报送党委系统信息，反映各类重大情况，围绕县委总体工作部署，开展调查研究。 
　　4.负责县委政策研究、机要密码等工作。 
　　5.负责县委机关的安全保卫及县委机关综合治理工作。 
　　6.负责县委机关和办公室党的建设和妇女、工会、老干部及精神文明建设等工作。 
　　7.负责县委办公室所属行政、事业单位的劳资工作。 
　　8.负责县委机关国有资产管理、财务管理和后勤服务、接待等工作。 
　　9.负责完成县委交办的其他工作。 

（二）机构设置

县委办为独立核算的行政单位，无下属单位。现有事业编制33人，实有职工25人，其中公务员16人（县级领导3人，科级领导8人，一般干部5人），机关工勤9人。

 (三）决算单位构成

中共开云足彩app下载官网委办公室决算包括：县委办公室本级决算。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计643.53万元，支出总计 628.61万元。与2018年决算数相比，收入增加14.28万元、增加2.26%，支出减少1.28万元、下降0.20%，主要原因是：年末支出受限没有及时支付，资金结转结余较大。

2019年度结余结转资金15万元，较2018年增加14.35万元，增加2217.00%。年末支出受限没有及时支付，资金结转结余较大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入总计643.53万元，与2018年决算数相比，收入增加14.28万元，增加2.26%。主要原因：机关新增东操场办公楼两幢，维修维护费和取暖费增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出500.32万元。较上年减少35.47万元.其中人员经费295.1万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费205.22万元，较上年减少56.3万元，主要原因是本单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019 年度本单位“三公”经费支出共计21.63万元，较年初预算数56.00万元，较年初预算有所递减。主要原因是严格控制接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.80万元。

公务接待费19.83万元，主要用于上级部门检查工作的接待支出。较上年支出数减少10.1万元，主要原因是本单位大力压减“三公经费”。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年本单位因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次 1990人，其中：国内接待20批次1990人； 2019年本单位人均接待费0.0099万元（不含会议室茶叶费用），车均购置费0万元，车均维护费 1.8 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本单位机关运行经费支出333.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、路灯电费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费等。机关管理经费较2018年248.66万元增加84.85万元，机关新增东操场办公楼两幢，机要政务内网建设和取暖费及精准扶贫下乡差旅费等费用支出，费用明显增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本单位政府采购支出总额128.29万元，其中：政府采购办公设备支出30.20万元。机关大灶维修、政务内网建设、及上年维修尾款支出98.09万元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度一般公共预算机关管理费用支出开展绩效评价。其中：涉及项目0个，资金0万元，占2019年度一般公共预算项目支出0%。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

本单位2019年度无政府性基金收入。           

五、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

中共开云足彩app下载官网委员会办公室2019年度部门决算公开表.xls