开云足彩app下载官网人民政府

一、基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家教育方针、政策、法规，承担初级中学教育教学任务，实现其教育教学目标。

2、对受教育者进行德智体美劳等诸方面进行系统教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。

3、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

4、组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作。

5、为高中输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

6、与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造社会尊师重教的良好氛围。

7、加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康的育人环境。

8、管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。

（二）机构设置

学校设有教导处、政教处、总务处。现有在职人员94人，退休人员11人，遗属供养人员6人。

(三）决算单位构成：开云足彩app下载官网兴华初级中学。

二、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计1943.42万元，支出总计1680.97万元。与2018年决算数相比，收入增加67.28万元、增长3.59%，支出增加250.34万元、下降12.96 %。主要原因：人员工资标准提高，工程建设项目增加,但部分工程建设项目未开工，资金未支付。

本单位2019年度年末结转和结余286.04万元，较上年增加262.46万元，主要原因是：部分工程建设项目未开工，资金未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计1943.42万元，较上年决算数增加67.28万元，增长3.59 %。主要原因：人员工资标准提高，增加了工程建设项目。

本单位2019年度财政拨款支出合计1680.97万元，较上年决算数减少250.34万元，下降12.96 %。主要原因：部分工程建设项目未开工，资金未支付。  

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出1177.21万元。其中：人员经费1045.63万元， 较上年增加372.86万元，主要原因是工资标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费131.57万元，较上年增加27.19万元，主要原因是教职工及学生人数增加，日常开销增大，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019 年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数（增加）减少0万元，主要原因是本年度没有公务接待支出。较上年支出数（增加）减少 0万元，主要原因是本年度没有公务接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年支出数（增加）减少0万元。主要原因是本单位没有公务用车。

公务接待费0万元。较上年支出数（增加）减少0万元，主要原因是本年度没有公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年本单位因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待 批次0人； 2019年本单位人均接待费0万元（不含会议室茶叶费用），车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本单位教育运行经费支出131.57万元，教育运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。教育运行经费较2018年增加27.19万元，增长26.05%，主要原因是日常开销增大。   

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本单位政府采购支出总额70.71万元，其中：政府采购货物支出70.71万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。主要用于学生营养餐等。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，组织对 2019年贫困寄宿生生活补助、贫困非寄宿生生活补助、学生营养餐3个一般公共预算项目支出开展了绩效自评，涉及资金185.71万元，占一般公共预算项目支出总额的36.86%。，组织对2019年0个政府基金预算项目支出展开绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0% 。

组织对2019年贫困寄宿生生活补助、贫困非寄宿生生活补助、学生营养餐3个项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出185.71万元 ，政府性基金支出0万元，没有项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，寄宿生生活补助、非寄宿生生活补助和农村学生营养改善计划的实施，确保我校贫困学生在校期间可以享受伙食补助，有效减轻了农民家庭子女接受义务教育阶段的经济负担，使学生辍学率大大降低，也有利于学校的管理和教学质量的提升。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

本单位2019年度政府性基金收入合计0万元，较上年决算数（增加）减少0万元，（增长）下降0%。

本单位2019年度政府性基金支出合计0万元，较上年决算数（增加）减少0万元，（增加）下降0%。      

五、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、专业名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费

等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开云足彩app下载官网兴华初级中学2019年度部门决算公开表.xls