开云足彩app下载官网人民政府

       一、部门主要职责

开云足彩app下载官网南川乡卫生院属财政全额拨款事业单位。隶属开云足彩app下载官网卫生健康局。是一所集医疗、护理、预防保健、合作医疗、公共卫生服务为一体的综合性医院。

二、机构设置及人员情况

开云足彩app下载官网南川乡卫生院内设预防保健、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、医学检验科、医学影像科、公共卫生科等9个科室；开放病床16张，病床使用率占90％。现有在职职工22人，其中专业技术19人，事业管理人员2人，事业编制7人；退休人员3人。

三、部门预算单位构成

开云足彩app下载官网南川乡卫生院部门预算包括：开云足彩app下载官网南川乡卫生院本级

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2019年收入320.47万元，其中财政拨款290.47万元。

2019年支出320.47万元。较2018年152.9万元增长167.57万元，增长52.29%。增加的原因是公共卫生资金纳入预算。

（二）基本支出

2019年基本支出231.05万元，较2018年152.9万元增长78.15万元，增长33.82%。增长主要原因是人员工资增长和事业收入增长。

（三）项目支出

2019年项目支出89.42万元，较2018年增加89.42万元。增长主要原因是2018年公共卫生项目资金支出由卫生院纳入预算。

（四）政府支出情况说明

1.医疗卫生与计划生育支出302.09万元，较2018年159.79增长142.3万元，增长47.11%。增长主要原因人员工资增长和2019年公共卫生项目资金支出纳入预算

2.社会保障和就业支出18.38万元，较2018年17.11万元增长1.27万元，增长6.91%。主要原因是退休职工调整工资标准。 

（五）机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费119.42万元，较2018年25万元，增长（减少）94.42万元，增长（减少）79.1%。增加原因是公共卫生项目资金纳入2019年预算及事业收入增加。

（六）非税收入

开云足彩app下载官网南川乡卫生院预算财政专户收入为30万元

五、部门一般性支出财政拨款情况

（一）三公经费预算

1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元，较2018年 增长0万元，增长0%。

3.公务用车运行维护费2万元，较2018年减少0.87万元,减少43.5%。

（二）政府采购预算

4.采购预算金额0万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0.61万元，较2018年增长0万元，增长100%。

6.会议费：0万元，较2018年0万元,增长0万元，增长0 %。

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：开云足彩app下载官网南川乡卫生院2019年部门预算公开表.xls