开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　1.贯彻执行党和国家有关的公安各项工作；

　　2.维护社会稳定和治安秩序；

　　3.负责侦破各类刑事和毒品案件；依法处置邪教；侦破各类经济案件；4.依法管理居民户籍级出入境管理等工作；

　　5.负责看守所、拘留所等监管场所的各项工作；6.负责对公共信息网络安全的管理工作等。

　　二、机构设置及人员情况

　　现有内设机构41个开云足彩app下载官网公安局，其中行政编制219人，工勤编制14人，事业编制10人。实际在职职工558人，协警58人，退休57人（已纳入社保局管理）。

　　三、部门预算单位构成

　　开云足彩app下载官网公安局部门预算包括：公安局本级预算。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2019年收入9448.14万元，其中财政拨款9448.14万元。

　　2019年支出9448.14万元，较2018年7102.86万元增长2345.28万元，增长33.44%。

　　（二）基本支出

　　2019年基本支出8394.14万元，较2018年6728.98万元增长1665.16万元，增长24.75%。增长主要原因是人员工资正常增资。

　　（三）项目支出

　　2019年项目支出1054万元，较2018年373.88万元增长680.12万元，增长181.9%。增长主要原因是公共安全转移支付和公安特情费增加。

　　（四）政府支出情况说明

　　1.2019年一般公共服务支出1350.2万元，较2018年1328.9万元增长21.3万元，增长1.6%，主要原因人员正常增员。

　　2.社会保障和就业支出0万元，较2018年减少335.53万元，主要原因是本单位退休人员已纳入社会保障局管理。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2019年机关运行经费483万元，较2018年507万元减少24万元，减少5%。

　　（六）非税收入

　　2019年计划罚没款收入700万元，身份证工本费收入100万元，机动车号牌工本费50万元，交通车辆违规罚款800万元。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　（一）三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待20万元，较2018年20万元增加0万元。

　　3.公务用车运行维护费232万元，较2018年减少18万元, 减少7.2%。

　　（二）政府采购预算

　　4.采购预算金额81.2万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：60万元，较2018年60万元增加0万元。

　　6.会议费：0万元，较2018年2万元减少2万元，减少100%。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆38辆，单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目5个，资金968万元，（2019年政法基础设施建设34万元、公共安全转移支付602万元、特情费40万元、禁毒10万元、2019年政法转移支付282万元）本年度一般公共预算项目支出100%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：开云足彩app下载官网公安局2019年部门预算公开表.xls

附表：开云足彩app下载官网公安局2019年部门预算公开表.xls