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一、部门主要职责

城关初级中学是一所完全初级中学，全面实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及人员情况

本单位是事业单位编制，内部设教导处、政教处、总务处，三个部门。

现有教师224人，其中专职教师219人，工勤人员5人，遗属供养3人。编制人数209人，其中事业编制204人，工勤编制5人。在校学生3177人，其中寄宿生1424人。

三、部门预算单位构成

开云足彩app下载官网城关初级中学。

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2019年收入2578.8364万元，其中财政拨款2573.9146万元。

2019年支出2578.8364万元。较2018年2364.0466万元,增长214.7898万元，增长8.3%。

（二）基本支出

2019年基本支出2485.1664万元，较2018年2090.5166万元，增长394.6498万元，增长15.9%。增长主要原因是学校学生人数增加。

（三）项目支出

2019年项目支出93.67万元，较2018年273.53万元，减少179.86万元。减少主要原因是学校基建项目减少。 

（四）政府支出情况说明

1.教育支出2572.4581万元，较2018年2251.7602增长320.6979万元，增长14.24%。主要原因职工工资较上年提高。

2.社会保障和就业支出6.3783万元，较2018年112.2863万元，减少105.908万元，减少94.3%。主要原因是退休人员工资转由社保发放。 

（五）机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费0万元，较2018年0万元，增长（减少）0万元，增长（减少）0%。

（六）非税收入

2019年本单位非税收入0万元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

（一）三公经费预算

1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元，较2018年减少(增长)0万元，减少（增长）0%。

3.公务用车运行维护费0万元，较2018年减少（增长）0万元, 减少（增长）0%。 

（二）政府采购预算

4.采购预算金额0万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：17.5万元，较2018年7.812万元，增长9.688万元，增长55.36%。

6.会议费：0万元，较2018年0万元减少（增长） 0万元，增长0 %。

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附表：开云足彩app下载官网城关初级中学2019年部门预算公开表