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一、部门主要职责

我单位是全额拨款事业单位，副科级机构，其基本职能如下：

1.指导全乡各级学校贯彻执行党和国家教育方针、政策，拟订全乡教育教学工作发展规划和计划，拟订本乡教育教学管理工作有关规章制度，并实施监督、检查、考核。

2.负责全乡各小学及幼儿园的统筹规划和协调管理，推进全乡义务教育和学前教育均衡发展，优化学校布局，保障适龄儿童按时入学，接受教育。

3.指导全乡各小学及幼儿园的教育教学改革，组织各项教育教学研究和交流活动，促使教育教学工作健康发展。

4.负责全乡教职工的管理与培训工作，统筹规划和指导教职工队伍建设，不断提高教职工整体素质。

5.负责管理落实本乡义务教育阶段的各项惠民政策，制定落实计划和制度，确保各项资金发挥最大效益。

6.负责全乡各小学及幼儿园的德育、体育、卫生与艺术

教育工作、学籍管理工作和安全工作，会同有关部门搞好综合治理等工作。

7.承办上级各级部门安排的各项工作任务，落实具体工作内容，做好上传下达工作。

二、机构设置及人员情况

我单位为教育事业单位，其基本情况如下：

（1）机构情况  本单位所辖小学12所，教学点1所，公立幼儿园1所。

（2）人员情况  本单位在职教职工135人，非在职61人，其中，退休人员48人，遗属供养13人，民办定补1人。学生1439名。

三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网三岔学区及所属小学、幼儿园。

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2019年收入1671.22万元，其中财政拨款1646.09万元。

2019年支出1671.22万元。较2018年1585.14万元增加86.08万元，增加5.40%。

（二）基本支出

2019年基本支出1343.75万元，较2018年1263.15万元，增加80.60万元，增加6.40%。增加主要原因是人员经费增加。

（三）项目支出

2019年项目支出327.47万元，较2018年减少5.48万元。减少主要原因是项目购置资金减少。

（四）政府支出情况说明

1.教育支出1596.17万元，较2018年1358.03万元，增加238.14万元，增加17.50%。主要原因增加了人员经费。

2.社会保障和就业支出75.06万元，较2018年减少152.05万元，减少66.95%。主要原因是退休人员工资转入社保。 

（五）机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费1.12万元，较2018年0.98万元，增长0.14万元，增长14.3%。

（六）非税收入

非税收入25.14万元

五、部门一般性支出财政拨款情况

（一）三公经费预算

1.因公出国（境）费0万元，本单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元，较2018年减少(增长)0万元，减少（增长）0。

3.公务用车运行维护费0万元，较2018年减少（增长）0万元, 减少（增长）0。

（二）政府采购预算

4.采购预算金额21万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：13万元，较2018年增长1.86万元，增长17.70%。

6.会议费：0万元，较2018年0万元减少（增长）0万元，增长0。

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：开云足彩app下载官网三岔学区2019年部门预算公开表.xlsx