开云足彩app下载官网人民政府

一、部门主要职责

本单位为九年义务教育阶段初级中学，主要职责为开展教育教学工作，培育德智体美全面发展的学生，为每个学生的终身发展奠基。

二、机构设置及人员情况

单位为九年义务教育阶段初级中学，设党支部，教导处，政教处，共青团，工会，妇联，总务处。事业编制77人，实有教师97人，退休教师8人，遗属供养2人。

三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网上肖初级中学。

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2019年收入1245.34万元，其中财政拨款1245.34万元。

2019年支出1245.34万元。较2018年1109.29万元增长136.05万元，增长12.26%。

（二）基本支出

2019年基本支出1095.33万元，较2018年 965.96万元增长129.37万元，增长13.39%。增长主要原因是我校学生人数有所增多、教职工工资2018年7月正常晋升和调标。

（三）项目支出

2019年项目支出150.01万元，较2018年143.34万元增加6.67万元。增加4.65%，增加主要原因是学生人数增多，营养餐计划资金增加。 

（四）政府支出情况说明

1.教育支出1244.69万元，较2018年1042.17万元增加202.52万元，增加19.43%。主要原因是我校学生人数有所增多、教职工工资2018年7月正常晋升和调标。

2.社会保障和就业支出0.65万元，较2017年67.12万元减少66.47万元，减少99.03%。主要原因退休人员工资全部转为社保发放。

（五）机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费106.86万元，较2018年基本持平。

（六）非税收入

开云足彩app下载官网上肖初级中学为全额拨款事业单位，无非税收入。

五、部门一般性支出财政拨款情况

（一）三公经费预算

1.因公出国（境）费 0万元，开云足彩app下载官网上肖初级中学无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元，较2018年减少(增长)0万元，减少（增长）0%。主要原因开云足彩app下载官网上肖初级中学秉承上级主管部门零接待原则要求。

3.公务用车运行维护费0万元，较2018年减少（增长）0 万元, 减少（增长）0%。主要原因：开云足彩app下载官网上肖初级中学无公务用车。

（二）政府采购预算

4.采购预算金额22.27万元。其中一般公共预算22.27万元，政府性基金预算0万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：4万元，较2018年增长0万元，增长0%。

6.会议费：0万元，较2018年0万元减少（增长）0万元，增长0%。

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附表：开云足彩app下载官网上肖初级中学2019年部门预算公开表.xls